重庆市江津区永兴镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

重庆市江津区永兴镇人民政府下设党政、综合执法、人大、团委、妇联、党群、财政、社会事务（包含计生和民政）、规划建设管理环保、经济发展、平安建设、应急、文化服务、旅游服务、市政监察、退役军人服务、社保、扶贫开发、农业服务等办公室及部门负责区域内相关事务。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计5418.48万元，支出总计5418.48万元。收支较上年减少1145.63万元，下降17.45%。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计3635.23万元，较上年减少59.42万元，下降1.61%。其中：财政拨款收入2481.65万元，占比68.27%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入1153.58万元，占比31.73%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1783.24万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计3222.14万元，较上年减少1345.96万元，下降29.46%。其中：基本支出1241.82元，占比38.54%；项目支出1980.32万元，占比61.46%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余2196.34万元，较上年决算数增加200.34万元，增长10.04%。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2481.65万元，支出总计2481.65万元。收支较上年增加238.09万元，增长10.61%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2481.65万元，较上年决算数增加238.09万元，增长10.61%。较年初预算数减少8.17万元，下降0.33%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2481.65万元，较上年决算数增加238.09万元，增长10.61%。较年初预算数减少8.17万元，下降0.33%。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1272.32万元，占比51.27%。较年初预算数减少27.59万元，下降2.12%。

（2）外交支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.20万元，占比0.01%。较年初预算数减少4.83万元，下降96.02%。

（6）科学技术支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出2.58万元，占比0.10%。较年初预算数减少0.92万元，下降26.29%。

（8）社会保障与就业支出223.77万元，占比9.02%。较年初预算数减少24.04万元，下降9.70%。

（9）卫生健康支出91.49万元，占比3.69%。较年初预算数增加8.40万元，增长10.11%。

（10）节能环保支出94.10万元，占比3.79%。较年初预算数增加72.44万元，增长334.44%。

（11）城乡社区支出143.16万元，占比5.77%。较年初预算数减少42.80万元，下降23.02%。

（12）农林水支出473.22万元，占比19.07%。较年初预算数增加29.66万元，增长6.69%。

（13）交通运输支出14.30万元，占比0.58%。较年初预算数增加2.74万元，增长23.70%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出72.70万元，占比2.93%。较年初预算数减少18.16万元，下降19.99%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出93.82万元，占比3.78%。较年初预算数减少3.06万元，下降3.16%。

（23）其他支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.82万元。其中：人员经费968.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，生活补助、医疗费补助、奖励金等对个人和家庭的补助，较上年决算数减少33.45万元，下降3.34%。公用经费273.68万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出，办公设备购置等资本性支出，较上年决算数增加7.18万元，增长2.69%。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计17.13万元，较年初预算数减少35.10万元，下降67.20%。较上年支出数减少16.06万元，下降48.39%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，使用新能源车，培训会议减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100.00%。较上年支出数减少17.28万元，下降100.00%。

公务车运行维护费14.67万元。费用支出较年初预算数减少4.83万元，下降24.77%。较上年支出数减少0.25万元，下降1.71%。

公务接待费2.46万元。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降9.89%。较上年支出数增加1.47万元，增长148.51%，主要原因是本年新增区外省外各大学单位，来我镇调研考察，具体单位：西南大学、江苏大学、北碚区、河南省新乡市凤泉区、湘潭市西湖区委组织部、福建省泉州市安溪县、“感知重庆 海外推荐官”参访黄庄村。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待17批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费87.86元，车均购置费0万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出1.71万元，与2023年度相比，减少1.31万元，下降43.48%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，会议事务减少。本年度培训费支出0.20万元，与2023年度相比，减少11.67万元，下降98.28%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，培训事务减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出273.68万元，较上年增加7.18万元，增长2.69%。比年初预算数增加75.90万元，增长38.38%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额731.83万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出725.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额731.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的0.84%。主要用于采购电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无此事项。

（2）公开内容。本单位无此事项。

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩洪洪    联系电话：15730203642

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