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重庆市江津区永兴镇人民政府 2024年度决算公开说明

发布日期：2025-08-26 10:10:57 大中小

重庆市江津区永兴镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

江津区永兴镇人民政府下设党政、综合执法、人大、团委、妇联、党群、财政、社会事务（包含计生和民政）、规划建设管理环保、经济发展、平安建设、应急、文化服务、旅游服务、市政监察、退役军人服务、社保、扶贫开发、农业服务等办公室及部门负责区域内相关事务。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

收入支出总体情况。2024年度收入总计6255.19万元，支出总计6255.19万元。收支较上年减少1318.32万元，下降17.41%。
收入情况。2024年度本年收入合计4471.95万元，较上年减少232.11万元，下降4.93%。其中：财政拨款收入3318.37万元，占比74.20%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入1153.58万元，占比25.80%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1783.24万元。
支出情况。2024年度本年支出合计4058.85万元，较上年减少1518.66万元，下降27.23%。其中：基本支出2042.29元，占比61.54%；项目支出1276.07万元，占比38.45%。
结转结余情况。2024年度年末结转和结余2196.34万元，较上年决算数增加200.34万元，增长10.04%。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2481.65万元，支出总计2481.65万元。收支较上年增加238.09万元，增长10.61%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3318.37万元，较上年决算数增加65.40万元，增长2.01%。较年初预算数减少24.30万元，下降0.73%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3318.37万元，较上年决算数增加65.40万元，增长2.01%。较年初预算数减少24.30万元，下降0.73%。
结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1347.24万元，占比40.60%。较年初预算数减少40.02万元，下降2.88%。

（2）外交支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（5）教育支出1.54万元，占比0.05%。较年初预算数减少7.56万元，下降83.08%。

（6）科学技术支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出109.97万元，占比3.31%。较年初预算数减少17.30万元，下降13.59%。

（8）社会保障与就业支出523.11万元，占比15.76%。较年初预算数增加3.55万元，增长0.68%。

（9）卫生健康支出131.90万元，占比3.97%。较年初预算数增加4.20万元，增长3.29%。

（10）节能环保支出94.10万元，占比2.84%。较年初预算数增加72.44万元，增长334.44%。

（11）城乡社区支出143.16万元，占比4.31%。较年初预算数减少42.80万元，下降23.02%。

（12）农林水支出734.86万元，占比22.15%。较年初预算数增加0.58万元，增长0.08%。

（13）交通运输支出14.30万元，占比0.43%。较年初预算数增加2.74万元，增长23.70%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出124.38万元，占比3.75%。较年初预算数增加2.94万元，增长2.42%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出93.82万元，占比2.83%。较年初预算数减少3.06万元，下降3.16%。

（23）其他支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占比0.00%。较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2042.29万元。其中：人员经费1688.96万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等对个人和家庭的补助，较上年决算数减少28.69万元，下降1.67%。公用经费353.33万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出，办公设备购置等资本性支出，较上年决算数增加3.31万元，增长0.95%。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计18.87万元，较年初预算数减少36.86万元，下降66.14%。较上年支出数减少19.22万元，下降50.47%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，使用新能源车，培训会议减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100.00%。较上年支出数减少17.28万元，下降100.00%，主要原因是本年度未新购公务车。

公务车运行维护费14.67万元。费用支出较年初预算数减少4.83万元，下降24.77%。较上年支出数减少0.25万元，下降1.71%。

公务接待费4.19万元。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降32.74%。较上年支出数减少1.69万元，下降28.68%，主要原因是严格按照公务接待费相关规定执行，更深一步厉行节约，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待29批次478人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费87.66元，车均购置费0万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出1.71万元，与2023年度相比，减少1.31万元，下降43.48%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，会议事务减少。本年度培训费支出1.54万元，与2023年度相比，减少14.13万元，下降90.19%，主要原因是本单位更深一步厉行节约，压减支出，培训事务减少。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出273.68万元，较上年增加7.18万元，增长2.69%。比年初预算数增加75.90万元，增长38.38%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额731.83万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出725.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额731.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的0.84%。主要用于采购电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和31个重点专项项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金938.45万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和重点专项项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市江津区永兴镇人民政府整体自评						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		部门联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			33,426,658.37		33,183,687.79		33,183,687.79			100.00
	其中：财政拨款		33,426,658.37		33,183,687.79		33,183,687.79			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	落实预算刚性，充分执行预算额度，完成年度预算既定目标					落实预算刚性，充分执行预算额度，完成年度预算既定目标				落实预算刚性，充分执行预算额度，完成年度预算既定目标
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	预算执行数	万元	＝	2819.41		3318.37		17.70	100	20	20.00
	部门预决算公开情况		定性	以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价，存在一类问题扣2.5分，无问题得满分		全部完成		0.00	100	10	10.00
	预算执行率	%	≥	90		100		11.11	100	15	15.00
	带动投资	万元	定性	促进		全部完成		0.00	100	10	10.00
	按时执行预算，保障部门正常运转	月	定性	按时执行预算进度		全部完成		0.00	100	15	15.00
	预算执行满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	“三公”经费控制情况	万元	≤	55.73		18.87		66.14	100	5	5.00		因2024年区机关事务管理中心向我镇划拨一辆公务用车（详见津机管车[2024]38号文件）致使我镇公车购置费预算未使用，故偏离度较大
	采用保障金方式的政府采购占比情况		定性	无保障金采购的，得满分；保障金采购占比≤10%的，按该项指标分值的90%计算得分；占比>10%，不得分		全部完成		0.00	100	5	5.00
	聘用人员控制情况	人	≤	24		19		20.83	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	公共卫生、计生、疫情防控支出						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			58,500.00		68,678.41		68,678.41			100.00
	其中：财政拨款		58,500.00		68,678.41		68,678.41			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障孕优、计生及卫生健康工作的开展					保障孕优、计生及卫生健康工作的开展				保障孕优、计生及卫生健康工作的开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	村级计生助理人数	人	≤	3		3		0.00	100	30	30.00
	慰问或者奖励计生孕优家庭人数	人	≥	92		92		0.00	100	20	20.00
	孕优、计生及卫生健康工作开展取得良好效果	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	推进群众公共卫生安全	%	≥	90		90		0.00	100	20	20.00
	群众满意度评价	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	群众文体活动						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			15,000.00		5,800.00		5,800.00
	其中：财政拨款		15,000.00		5,800.00		5,800.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障送文化下乡活动的有序开展					保障送文化下乡活动的有序开展				送文化下乡活动的顺利开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	举办宣传活动次数	次	≥	4		4		0.00	100	40	40.00
	保障活动顺利有序开展	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	丰富参与人员日常生活	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	宣传政策知晓率	%	≥	90		90		0.00	100	20	20.00
	参与人员满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	敬老院管理						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20,000.00		20,000.00		20,000.00
	其中：财政拨款		20,000.00		20,000.00		20,000.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障敬老院的基本管理工作					保障敬老院的基本管理工作				保障敬老院的基本管理工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	保障敬老院院民数量	人	≥	30		32		6.67	100	35	35.00
	保障敬老院管理工作有序开展	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	保障院民日常生活	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	敬老院管理工作情况		定性	好		全部完成		0.00	100	25	25.00
	院民满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴及服务						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20,000.00		5,115.60		5,115.60
	其中：财政拨款		20,000.00		5,115.60		5,115.60			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	用于乡村振兴各项开支					用于乡村振兴各项开支				及时拨付乡村振兴各项开支
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	按时完成任务率	%	≥	90		90		6.67	100	40	40.00
	脱贫人口增收情况	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	脱贫人口生活情况	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	脱贫人口持续创收率	%	≥	90		90		0.00	100	20	20.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		330,000.00		330,000.00
	其中：财政拨款		0.00		330,000.00		330,000.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	市级衔接资金治理农村黑臭水体					市级衔接资金治理农村黑臭水体				治理黑臭水体，改善生态环境
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	工程施工内容与治理方案一直通过竣工验收		定性	验收合格		全部完成		0.00	100	35	35.00
	黑臭水体整治完成度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	消除黑臭水体，改善生态环境		定性	生态改善		全部完成		0.00	100	25	25.00
	改善周边群众生活环境，提升群众生活质量		定性	生活环境改善		全部完成		0.00	100	10	10.00
	群众测评满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	专职消防队建设及运行补助						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			136,465.00		72,422.44		72,422.44
	其中：财政拨款		136,465.00		72,422.44		72,422.44			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	建设一个专职消防站通过上级验收，保障专职消防站日常运行					建设一个专职消防站通过上级验收，保障专职消防站日常运行				保障专职消防站日常运行
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	建设永兴专职消防站	个	＝	1		1		0.00	100	30	30.00
	聘请消防队员	个	＝	5		5		0.00	100	15	15.00
	保障专职消防站日常运行	%	≥	90		90		0.00	100	15	15.00
	消防宣传度		定性	广泛宣传		全部完成		0.00	100	20	20.00
	消防工作开展满意度调查	%	≥	95		95		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	动物防疫						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			90,000.00		159,738.00		159,738.00
	其中：财政拨款		90,000.00		159,738.00		159,738.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	对全镇高致病性禽流感对全镇高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、羊小反刍兽疫、狂犬病等动物重大疫病应免尽免					对全镇高致病性禽流感对全镇高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、羊小反刍兽疫、狂犬病等动物重大疫病应免尽免				全镇高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、羊小反刍兽疫、狂犬病等动物重大疫病应免尽免
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	处理疫病死亡动物	头	≥	5000		5000		0.00	100	40	40.00
	做好牲畜养殖业发展后勤保障工作	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	保障专职消防站日常运行		定性	比上年有所提高		全部完成		0.00	100	20	20.00
	保障牲畜养殖业的良好发展	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	群众满意度	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	农村厕所改革整村推进项目						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			609,000.00		609,000.00		609,000.00
	其中：财政拨款		609,000.00		609,000.00		609,000.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	1.完成本地区农村“厕所革命”户厕（整村推进）改造实施计划；2.完成本地区问题户厕整改（原整村推进中发现的问题）； 3.基本建立农村户厕管护机制					1.完成本地区农村“厕所革命”户厕（整村推进）改造实施计划；2.完成本地区问题户厕整改（原整村推进中发现的问题）； 3.基本建立农村户厕管护机制				1.完成本地区农村“厕所革命”户厕（整村推进）改造实施计划；2.完成本地区问题户厕整改（原整村推进中发现的问题）； 3.基本建立农村户厕管护机制
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	完成整村推进改厕农户户数	户	＝	320		320		0.00	100	20	20.00
	改厕设施合格率	%	≥	95		95		0.00	100	10	10.00
	截止2024年底，预算资金执行率	%	＝	100		100		0.00	100	20	20.00
	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	%	≥	85		85		0.00	100	20	20.00
	年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	农民满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	农村黑臭水体治理“以奖促治”资金项目						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		800,000.00		800,000.00
	其中：财政拨款		0.00		800,000.00		800,000.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	农村黑臭水体治理“以奖促治”，消除黑臭水体					农村黑臭水体治理“以奖促治”，消除黑臭水体				积极落实农村黑臭水体治理“以奖促治”，消除黑臭水体
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	工程施工内容与治理方案一致并通过竣工验收		定性	验收合格		全部完成		0.00	100	35	35.00
	整治黑臭水体计划完成度	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	消除黑臭水体，改善生态环境		定性	检测合格		全部完成		0.00	100	25	25.00
	改善周边生态环境，提升群众生活环境质量情况	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	群众测评满意度	%	≥	10		10		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	民政事务管理						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20,000.00		1,150.00		1,150.00
	其中：财政拨款		20,000.00		1,150.00		1,150.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	用于民政、卫生、计生、社会救助、优抚安置、残疾人事业等方面的开支					用于民政、卫生、计生、社会救助、优抚安置、残疾人事业等方面的开支				及时拨付民政、卫生、计生、社会救助、优抚安置、残疾人事业等方面的开支
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	完成相关工作项目	项	≥	30		32		6.67	100	40	40.00
	保障社会救助工作顺利开展	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	公共卫生安全	%	≥	95		95		0.00	100	20	20.00
	解决群众后顾之忧，保障群众日常生活	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	群众满意度评价	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年高标准农田建成工程管护费						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		54,800.00		54,800.00
	其中：财政拨款		0.00		54,800.00		54,800.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2024年高标准农田建成工程设施管护					2024年高标准农田建成工程设施管护				做好2024年高标准农田建成工程设施管护
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	设施设备故障排除及时率	%	≥	80		80		0.00	100	10	10.00
	项目实施计划完成度	%	≥	85		85		0.00	100	40	40.00
	促进群众日常增收情况	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	建成的高标准农田项目工程设施正常运行		定性	验收合格		全部完成		0.00	100	20	20.00
	受益群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	信访事务支出						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			10000.00		43,556.80		43,556.80
	其中：财政拨款		10000.00		43,556.80		43,556.80			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障信访办工作的有序开展					保障信访办工作的有序开展				保障信访办工作的有序开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	解决信访事项	件	≥	1		1		0.00	100	35	35.00
	保障信访办工作有序开展	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	信访安全		定性	好		全部完成		0.00	100	25	25.00
	及时解决信访问题，维护社会稳定	%	≥	80		80		0.00	100	10	10.00
	满意度评价	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	网格管理经费及劝导站管理						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			570,360.00		593,329.00		593,329.00
	其中：财政拨款		570,360.00		593,329.00		593,329.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障全镇的平安建设和乡村治理现代化					保障全镇的平安建设和乡村治理现代化				保障全镇的平安建设和乡村治理现代化工作顺利开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	保障网格运行	个	＝	102		102		0.00	100	40	40.00
	保障全镇网格管理和劝导工作有序开展	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	重大安全事故发生	件	<	1		1		0.00	100	25	25.00
	保障全镇的平安建设和乡村治理现代化	%	≥	80		80		0.00	100	5	5.00
	群众安全指数评价	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	劳动就业与社会保障管理及服务						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20,000.00		1,635.00		1,635.00
	其中：财政拨款		20,000.00		1,635.00		1,635.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障劳动就业和社会保障相关支出					保障劳动就业和社会保障相关支出				顺利保障劳动就业和社会保障相关支出
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	按时完成应急任务率	%	≥	90		90		0.00	100	40	40.00
	相关支出支付情况	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	服务覆盖人口数率	%	≥	90		90		0.00	100	20	20.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	物资购置减价率	%	≤	50		50		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	民生实事						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			621,450.00		356,771.72		356,771.72
	其中：财政拨款		621,450.00		356,771.72		356,771.72			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	解决群众最为急迫的民生问题					解决群众最为急迫的民生问题				及时解决群众最为急迫的民生问题
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	解决群众民生切实期盼的实事	件	≥	1		1		0.00	100	40	40.00
	做好群众生活保障工作	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	群众生产生活更加方便	人	≥	1000		1000		0.00	100	25	25.00
	保障群众日常生产生活有序展开	%	≥	80		80		0.00	100	5	5.00
	群众满意度	%	≤	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年农村“厕所革命”整村推进项目						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		140,607.00		140,607.00
	其中：财政拨款		0.00		140,607.00		140,607.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	1.完成本地区农村“厕所革命”户厕（整村推进）改造实施计划 2.完成本地区问题户厕整改（原整村推进中发现的问题） 3.基本建立农村户厕管护机制					1.完成本地区农村“厕所革命”户厕（整村推进）改造实施计划 2.完成本地区问题户厕整改（原整村推进中发现的问题） 3.基本建立农村户厕管护机制				1.完成本地区农村“厕所革命”户厕（整村推进）改造实施计划 2.完成本地区问题户厕整改（原整村推进中发现的问题） 3.基本建立农村户厕管护机制
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	完成整村推进改厕农户户数	户	＝	73		73		0.00	100	20	20.00
	改厕设施合格率	%	≥	95		95		0.00	100	20	20.00
	截止2024年底，预算资金执行率	%	＝	100		100		0.00	100	20	20.00
	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	%	≥	80		80		0.00	100	5	5.00
	年完成整村推进行政村的粪污无害化处理率	%	≤	85		85		0.00	100	5	5.00
	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		定性	初步建立		全部完成		0.00	100	5	5.00
	项目区农民满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1,653,779.62		1,416,486.68		1,416,486.68
	其中：财政拨款		1,653,779.62		1,416,486.68		1,416,486.68			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障各项工作正常开展					保障各项工作正常开展				保障各项工作正常开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	补助人数（户数）	人次	≥	15		17		13.33	100	30	30.00
	补助到位时间	天	≤	365		365		0.00	100	30	30.00
	补助事项公示率	%	≥	100		100		0.00	100	10	10.00
	保障派遣人员工作顺利开展	%	≥	95		95		0.00	100	10	10.00
	服务对象满意度指标	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	农业综合服务						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20,000.00		3,950.00		3,950.00
	其中：财政拨款		20,000.00		3,950.00		3,950.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	用于农业综合服务的各项开支					用于农业综合服务的各项开支				及时拨付农业综合服务的各项开支
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	农业综合指标	%	≥	90		90		0.00	100	35	35.00
	保障农业工作有序开展	%	≤	85		85		0.00	100	10	10.00
	农业人口服务覆盖率	%	≥	90		90		0.00	100	25	25.00
	做好农业维稳工作	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	差异化运转支出						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1,528,568.75		781,858.13		781,858.13
	其中：财政拨款		1,528,568.75		781,858.13		781,858.13			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障人员正常运转					保障人员正常运转				保障人员正常运转
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	保障工会各种活动正常开展	次	≥	12		12		0.00	100	20	20.00
	保障工会联合会会员活动正常开展	次	≤	1		1		0.00	100	15	15.00
	保障政府政务服务	天	＝	365		365		0.00	100	15	15.00
	各项工作活动及时有序开展	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	政府各项工作正常运转	%	≥	80		80		0.00	100	20	20.00
	机关职工及会员满意度	人	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2024年农村综合改革转移支付项目						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		946,600.00		946,600.00
	其中：财政拨款		0.00		946,600.00		946,600.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成 2024年农村公益事业建设任务					完成 2024年农村公益事业建设任务				完成 2024年农村公益事业建设任务
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	建成率	%	≥	100		100		0.00	100	10	10.00
	项目设计变更率	%	≤	20		20		0.00	100	5	5.00
	增加道路里程	公里	≥	7.535		7.535		0.00	100	10	10.00
	支持农村公益设施建设数量	个	≥	10		10		0.00	100	5	5.00
	农村公益事业建设工程验收合格率	%	≥	100		100		0.00	100	10	10.00
	按计划开工率	%	≥	100		100		0.00	100	10	10.00
	项目村集体经济收入		定性	有所增加		全部完成		0.00	100	15	15.00
	群众受益率	%	≥	90		90		0.00	100	5	5.00
	农村生态环境		定性	有效改善		全部完成		0.00	100	10	10.00
	项目区基层干部满意度	%	≥	90		90		0.00	100	5	5.00
	项目区农民满意度	%	≥	90		90		0.00	100	5	5.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	退役军人关怀和管理						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			61,000.00		13,199.90		13,199.90
	其中：财政拨款		61,000.00		13,199.90		13,199.90			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	让退役军人感受到党和政府对他们的关心,保障退役军人事务的正常开展					让退役军人感受到党和政府对他们的关心,保障退役军人事务的正常开展				保障退役军人事务的正常开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	慰问和活动参加人数	人	≥	200		231		15.50	100	35	35.00
	慰问资金	元/年	≤	14000		13199.9		5.72	100	25	25.00
	关心关怀退役军人率	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	让退役军人感受到党和政府的关怀	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	退役军人满意度	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	林业综合服务						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			25,000.00		3,369.00		3,369.00
	其中：财政拨款		25,000.00		3,369.00		3,369.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	用于林业管理及森林防火预防宣传各项开支					用于林业管理及森林防火预防宣传各项开支				及时拨付林业管理及森林防火预防宣传各项开支
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	森林火灾应免尽免	%	≥	95		95		0.00	100	35	35.00
	林业服务范围	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	林业认可满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	林业管理情况	%	≥	95		95		0.00	100	25	25.00
	群众满意度	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	旅游事务支出						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20000.00		20000.00		20000.00
	其中：财政拨款		20000.00		20000.00		20000.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	有效推进我镇乡村旅游工作的开展					有效推进我镇乡村旅游工作的开展				有效推进我镇乡村旅游工作的开展
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	参与人数	人	≥	1000		1276		27.60	100	40	40.00
	确保乡村旅游工作顺利有序开展	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	主流媒体报道次数	次	≥	1		1		0.00	100	20	20.00
	促进旅游经济发展	%	≥	80		80		0.00	100	10	10.00
	参与人员满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2022年城乡居民合作医疗保险工作考核经费						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1,159.00		97,738.00		97,738.00
	其中：财政拨款		1,159.00		97,738.00		97,738.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成医保的参保任务					完成医保的参保任务				完成医保的参保任务
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	完成参保人数	人数	≥	30000		33499		11.66	100	40	40.00
	完成医保的参保任务	%	≥	95		100		5.26	100	10	10.00
	参保率	%	≥	98.6		100		1.42	100	20	20.00
	保障医保后续工作开展	%	≥	90		100		11.11	100	10	10.00
	投入资金	元	≥	90000		97738		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	财经协同支持镇乡产业发展奖补项目						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			890,000.00		867,216.00		867,216.00
	其中：财政拨款		890,000.00		867,216.00		867,216.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	在现有产业发展基础上，进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，充分发挥以点带面、以面带片的示范引领作用，大力助推乡村产业振兴					在现有产业发展基础上，进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，充分发挥以点带面、以面带片的示范引领作用，大力助推乡村产业振兴				在现有产业发展基础上，进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系，建立完善农村产业融合发展机制和模式，充分发挥以点带面、以面带片的示范引领作用，大力助推乡村产业振兴
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	资金时序完成量		定性	按时序完成资金揉入		全部完成		0.00	100	40	40.00
	资金拨付到位情况	%	≥	90		90		5.26	100	10	10.00
	单位带动人数享受投入资金	元/人年	≥	50		50		1.42	100	20	20.00
	助力现代农业体系发展后勤保障情况	%	≥	85		85		11.11	100	10	10.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	非国有林生态保护管护项目						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			0.00		68,149.05		68,149.05
	其中：财政拨款		0.00		68,149.05		68,149.05			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成非国有林生态保护管护工作					完成非国有林生态保护管护工作				完成非国有林生态保护管护工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	管护非国有公益林面积	亩	≥	31853.03		31853.03		0.00	100	40	40.00
	非国有林生态保护工作有序开展	%	≥	90		90		5.26	100	10	10.00
	带动就业人数	人	≥	30		38		26.67	100	20	20.00
	非国有林保护情况	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	河道及水利设施管护						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			216,593.68		140,976.77		140,976.77
	其中：财政拨款		216,593.68		140,976.77		140,976.77			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	确保河道、水利设施的正常管护和安全					确保河道、水利设施的正常管护和安全				确保河道、水利设施的正常管护和安全
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	设施完好率	%	≥	80		80		0.00	100	10	10.00
	故障排除及时率	%	≥	85		85		5.26	100	40	40.00
	设施服务覆盖人口	人	≥	1000		1000		0.00	100	20	20.00
	保障水利相关工作有序开展	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	收益群体满意度	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	场镇市政管护						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			1,799,559.95		1,431,584.39		1,431,584.39
	其中：财政拨款		1,799,559.95		1,431,584.39		1,431,584.39			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	维护场镇清洁卫生，确保市政设施正常使用，有序推进垃圾分类处置，维护场镇正常秩序					维护场镇清洁卫生，确保市政设施正常使用，有序推进垃圾分类处置，维护场镇正常秩序				维护场镇清洁卫生，确保市政设施正常使用，有序推进垃圾分类处置，维护场镇正常秩序
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	设施完好率	%	≥	80		80		0.00	100	10	10.00
	故障排除及时率	%	≥	24		24		5.26	100	10	10.00
	故障响应时间	小时	≤	2		2		0.00	100	30	30.00
	设施服务覆盖人口	人	≥	2000		2312		15.60	100	30	30.00
	收益群体满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	平安建设事务						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			148,000.00		181,574.00		181,574.00
	其中：财政拨款		148,000.00		181,574.00		181,574.00			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	用于社会治安、信访稳定、公共突发事件应急处理等方面的一切开支					用于社会治安、信访稳定、公共突发事件应急处理等方面的一切开支				及时拨付社会治安、信访稳定、公共突发事件应急处理等方面的一切开支
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	雪亮乡村网络通信率	%	≥	90		90		0.00	100	35	35.00
	及时处理突发事件	%	≥	95		95		0.00	100	10	10.00
	平安事件数量下降率	%	≥	90		90		0.00	100	25	25.00
	维护社会稳定	%	≥	95		95		0.00	100	10	10.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	农村公路管护						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			115,634.65		143,021.65		143,021.65
	其中：财政拨款		115,634.65		143,021.65		143,021.65			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	保障公路正常通行及基本环境卫生					保障公路正常通行及基本环境卫生				保障公路正常通行及基本环境卫生
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	设施完好率	%	≥	85		85		0.00	100	40	40.00
	故障排除及时率	%	≥	80		80		0.00	100	10	10.00
	设施服务覆盖人口	人	≥	1000		1000		0.00	100	20	20.00
	保障公路正常通行	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	受益群体满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00

2024年度项目绩效自评表

项目名称	应急救灾事务						自评总分（分）		100.00
项目主管部门	719-重庆市江津区永兴镇人民政府		财政归口科室		007-预算科		项目联系人		丁鉴非	联系电话	15826073445
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
			20,000.00		6,137.87		6,137.87
	其中：财政拨款		20,000.00		6,137.87		6,137.87			100.00	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	完成应急相关事务					完成应急相关事务				完成应急相关事务
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		说明
	及时完成应急相关事务	%	≥	85		85		0.00	100	10	10.00
	按时完成应急任务率	%	≥	90		90		0.00	100	40	40.00
	应急能力覆盖人口数率	%	≥	90		90		0.00	100	20	20.00
	群众满意度	%	≥	90		90		0.00	100	10	10.00
	物资购置费率	%	≤	50		50		0.00	100	10	10.00

绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩洪洪联系电话：15730203642

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Overview

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
机构运行信息表

Sheet 1:收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,318.37	一、一般公共服务支出	1,421.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.54
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	109.97
八、其他收入	1,153.58	八、社会保障和就业支出	523.11
		九、卫生健康支出	131.90
		十、节能环保支出	97.10
		十一、城乡社区支出	143.16
		十二、农林水支出	821.27
		十三、交通运输支出	590.92
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	124.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	93.82
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,471.95	本年支出合计	4,058.85
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	1,783.24	年末结转和结余	2,196.34
总计	6,255.19	总计	6,255.19
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Sheet 2:收入决算表

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		4,471.95	3,318.37						1,153.58
201	一般公共服务支出	1,413.80	1,347.24						66.56
20101	人大事务	15.43	15.43
2010102	一般行政管理事务	13.82	13.82
2010104	人大会议	1.61	1.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.82	1,301.26						66.56
2010301	行政运行	899.42	899.42
2010302	一般行政管理事务	326.92	326.92
2010350	事业运行	74.92	74.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.56							66.56
20105	统计信息事务	1.68	1.68
2010508	统计抽样调查	1.68	1.68
20129	群众团体事务	7.02	7.02
2012902	一般行政管理事务	7.02	7.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.50	17.50
2013102	一般行政管理事务	1.70	1.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80	15.80
20140	信访事务	4.36	4.36
2014002	一般行政管理事务	4.36	4.36
205	教育支出	1.54	1.54
20508	进修及培训	1.54	1.54
2050803	培训支出	1.54	1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	109.97	109.97
20701	文化和旅游	109.97	109.97
2070108	文化活动	0.58	0.58
2070109	群众文化	58.71	58.71
2070114	文化和旅游管理事务	50.67	50.67
208	社会保障和就业支出	523.11	523.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.68	77.68
2080102	一般行政管理事务	0.16	0.16
2080109	社会保险经办机构	74.78	74.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73	2.73
20802	民政管理事务	6.12	6.12
2080202	一般行政管理事务	0.12	0.12
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	382.21	382.21
2080501	行政单位离退休	12.21	12.21
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.78	148.78
20810	社会福利	2.00	2.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00
20828	退役军人管理事务	55.10	55.10
2082802	一般行政管理事务	1.32	1.32
2082850	事业运行	53.78	53.78
210	卫生健康支出	131.90	131.90
21001	卫生健康管理事务	6.87	6.87
2100102	一般行政管理事务	6.87	6.87
21004	公共卫生	3.06	3.06
2100408	基本公共卫生服务	3.06	3.06
21007	计划生育事务	1.51	1.51
2100717	计划生育服务	1.51	1.51
21011	行政事业单位医疗	110.69	110.69
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.54	27.54
21015	医疗保障管理事务	9.77	9.77
2101506	医疗保障经办事务	9.66	9.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.12	0.12
211	节能环保支出	97.10	94.10						3.00
21101	环境保护管理事务	80.00	80.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00
21103	污染防治	17.10	14.10						3.00
2110302	水体	17.10	14.10						3.00
212	城乡社区支出	143.16	143.16
21205	城乡社区环境卫生	143.16	143.16
2120501	城乡社区环境卫生	143.16	143.16
213	农林水支出	764.36	734.86						29.50
21301	农业农村	455.75	455.75
2130102	一般行政管理事务	0.40	0.40
2130104	事业运行	225.40	225.40
2130108	病虫害控制	15.97	15.97
2130122	农业生产发展	131.72	131.72
2130135	农业生态资源保护	76.78	76.78
2130153	耕地建设与利用	5.48	5.48
21302	林业和草原	8.66	8.66
2130202	一般行政管理事务	0.34	0.34
2130209	森林生态效益补偿	8.33	8.33
21303	水利	88.19	58.69						29.50
2130316	农村水利	58.69	58.69
2130399	其他水利支出	29.50							29.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.51	33.51
2130502	一般行政管理事务	0.51	0.51
2130504	农村基础设施建设	33.00	33.00
21307	农村综合改革	178.24	178.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.57	127.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.67	50.67
214	交通运输支出	1,068.83	14.30						1,054.52
21401	公路水路运输	1,068.83	14.30						1,054.52
2140104	公路建设	1,054.52							1,054.52
2140106	公路养护	14.30	14.30
221	住房保障支出	124.38	124.38
22102	住房改革支出	124.38	124.38
2210201	住房公积金	124.38	124.38
224	灾害防治及应急管理支出	93.82	93.82
22401	应急管理事务	59.95	59.95
2240102	一般行政管理事务	59.95	59.95
22402	消防救援事务	33.87	33.87
2240204	消防应急救援	33.87	33.87
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Sheet 3:支出决算表

支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		4,058.85	2,042.29	2,016.56
201	一般公共服务支出	1,421.70	974.34	447.36
20101	人大事务	15.43		15.43
2010102	一般行政管理事务	13.82		13.82
2010104	人大会议	1.61		1.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.71	974.34	401.38
2010301	行政运行	899.42	899.42
2010302	一般行政管理事务	326.92		326.92
2010350	事业运行	74.92	74.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.45		74.45
20105	统计信息事务	1.68		1.68
2010508	统计抽样调查	1.68		1.68
20129	群众团体事务	7.02		7.02
2012902	一般行政管理事务	7.02		7.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.50		17.50
2013102	一般行政管理事务	1.70		1.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80		15.80
20140	信访事务	4.36		4.36
2014002	一般行政管理事务	4.36		4.36
205	教育支出	1.54	1.54
20508	进修及培训	1.54	1.54
2050803	培训支出	1.54	1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	109.97	107.39	2.58
20701	文化和旅游	109.97	107.39	2.58
2070108	文化活动	0.58		0.58
2070109	群众文化	58.71	58.71
2070114	文化和旅游管理事务	50.67	48.67	2.00
208	社会保障和就业支出	523.11	498.57	24.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.68	74.78	2.90
2080102	一般行政管理事务	0.16		0.16
2080109	社会保险经办机构	74.78	74.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73		2.73
20802	民政管理事务	6.12		6.12
2080202	一般行政管理事务	0.12		0.12
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	382.21	370.00	12.21
2080501	行政单位离退休	12.21		12.21
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.78	148.78
20810	社会福利	2.00		2.00
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	55.10	53.78	1.32
2082802	一般行政管理事务	1.32		1.32
2082850	事业运行	53.78	53.78
210	卫生健康支出	131.90	110.69	21.21
21001	卫生健康管理事务	6.87		6.87
2100102	一般行政管理事务	6.87		6.87
21004	公共卫生	3.06		3.06
2100408	基本公共卫生服务	3.06		3.06
21007	计划生育事务	1.51		1.51
2100717	计划生育服务	1.51		1.51
21011	行政事业单位医疗	110.69	110.69
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.54	27.54
21015	医疗保障管理事务	9.77		9.77
2101506	医疗保障经办事务	9.66		9.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.12		0.12
211	节能环保支出	97.10		97.10
21101	环境保护管理事务	80.00		80.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
21103	污染防治	17.10		17.10
2110302	水体	17.10		17.10
212	城乡社区支出	143.16		143.16
21205	城乡社区环境卫生	143.16		143.16
2120501	城乡社区环境卫生	143.16		143.16
213	农林水支出	821.27	225.40	595.87
21301	农业农村	499.23	225.40	273.83
2130102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2130104	事业运行	225.40	225.40
2130108	病虫害控制	15.97		15.97
2130122	农业生产发展	131.72		131.72
2130135	农业生态资源保护	76.78		76.78
2130153	耕地建设与利用	5.48		5.48
2130199	其他农业农村支出	43.48		43.48
21302	林业和草原	19.52		19.52
2130202	一般行政管理事务	0.34		0.34
2130209	森林生态效益补偿	8.33		8.33
2130299	其他林业和草原支出	10.86		10.86
21303	水利	90.76		90.76
2130316	农村水利	58.69		58.69
2130399	其他水利支出	32.07		32.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.51		33.51
2130502	一般行政管理事务	0.51		0.51
2130504	农村基础设施建设	33.00		33.00
21307	农村综合改革	178.24		178.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.57		127.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.67		50.67
214	交通运输支出	590.92		590.92
21401	公路水路运输	590.92		590.92
2140104	公路建设	576.62		576.62
2140106	公路养护	14.30		14.30
221	住房保障支出	124.38	124.38
22102	住房改革支出	124.38	124.38
2210201	住房公积金	124.38	124.38
224	灾害防治及应急管理支出	93.82		93.82
22401	应急管理事务	59.95		59.95
2240102	一般行政管理事务	59.95		59.95
22402	消防救援事务	33.87		33.87
2240204	消防应急救援	33.87		33.87
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,318.37	一、一般公共服务支出	1,347.24	1,347.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.54	1.54
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.97	109.97
		八、社会保障和就业支出	523.11	523.11
		九、卫生健康支出	131.90	131.90
		十、节能环保支出	94.10	94.10
		十一、城乡社区支出	143.16	143.16
		十二、农林水支出	734.86	734.86
		十三、交通运输支出	14.30	14.30
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	124.38	124.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	93.82	93.82
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,318.37	本年支出合计	3,318.37	3,318.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,318.37	总计	3,318.37	3,318.37
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	本年支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		3,318.37	2,042.29	1,276.07
201	一般公共服务支出	1,347.24	974.34	372.91
20101	人大事务	15.43		15.43
2010102	一般行政管理事务	13.82		13.82
2010104	人大会议	1.61		1.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.26	974.34	326.92
2010301	行政运行	899.42	899.42
2010302	一般行政管理事务	326.92		326.92
2010350	事业运行	74.92	74.92
20105	统计信息事务	1.68		1.68
2010508	统计抽样调查	1.68		1.68
20129	群众团体事务	7.02		7.02
2012902	一般行政管理事务	7.02		7.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.50		17.50
2013102	一般行政管理事务	1.70		1.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.80		15.80
20140	信访事务	4.36		4.36
2014002	一般行政管理事务	4.36		4.36
205	教育支出	1.54	1.54
20508	进修及培训	1.54	1.54
2050803	培训支出	1.54	1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	109.97	107.39	2.58
20701	文化和旅游	109.97	107.39	2.58
2070108	文化活动	0.58		0.58
2070109	群众文化	58.71	58.71
2070114	文化和旅游管理事务	50.67	48.67	2.00
208	社会保障和就业支出	523.11	498.57	24.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.68	74.78	2.90
2080102	一般行政管理事务	0.16		0.16
2080109	社会保险经办机构	74.78	74.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73		2.73
20802	民政管理事务	6.12		6.12
2080202	一般行政管理事务	0.12		0.12
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	382.21	370.00	12.21
2080501	行政单位离退休	12.21		12.21
2080502	事业单位离退休	14.12	14.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.78	148.78
20810	社会福利	2.00		2.00
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	55.10	53.78	1.32
2082802	一般行政管理事务	1.32		1.32
2082850	事业运行	53.78	53.78
210	卫生健康支出	131.90	110.69	21.21
21001	卫生健康管理事务	6.87		6.87
2100102	一般行政管理事务	6.87		6.87
21004	公共卫生	3.06		3.06
2100408	基本公共卫生服务	3.06		3.06
21007	计划生育事务	1.51		1.51
2100717	计划生育服务	1.51		1.51
21011	行政事业单位医疗	110.69	110.69
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.54	27.54
21015	医疗保障管理事务	9.77		9.77
2101506	医疗保障经办事务	9.66		9.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.12		0.12
211	节能环保支出	94.10		94.10
21101	环境保护管理事务	80.00		80.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00
21103	污染防治	14.10		14.10
2110302	水体	14.10		14.10
212	城乡社区支出	143.16		143.16
21205	城乡社区环境卫生	143.16		143.16
2120501	城乡社区环境卫生	143.16		143.16
213	农林水支出	734.86	225.40	509.46
21301	农业农村	455.75	225.40	230.35
2130102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2130104	事业运行	225.40	225.40
2130108	病虫害控制	15.97		15.97
2130122	农业生产发展	131.72		131.72
2130135	农业生态资源保护	76.78		76.78
2130153	耕地建设与利用	5.48		5.48
21302	林业和草原	8.66		8.66
2130202	一般行政管理事务	0.34		0.34
2130209	森林生态效益补偿	8.33		8.33
21303	水利	58.69		58.69
2130316	农村水利	58.69		58.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.51		33.51
2130502	一般行政管理事务	0.51		0.51
2130504	农村基础设施建设	33.00		33.00
21307	农村综合改革	178.24		178.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.57		127.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.67		50.67
214	交通运输支出	14.30		14.30
21401	公路水路运输	14.30		14.30
2140106	公路养护	14.30		14.30
221	住房保障支出	124.38	124.38
22102	住房改革支出	124.38	124.38
2210201	住房公积金	124.38	124.38
224	灾害防治及应急管理支出	93.82		93.82
22401	应急管理事务	59.95		59.95
2240102	一般行政管理事务	59.95		59.95
22402	消防救援事务	33.87		33.87
2240204	消防应急救援	33.87		33.87
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,508.86	302	商品和服务支出	348.12	310	资本性支出	5.21
30101	基本工资	322.13	30201	办公费	37.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	170.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.21
30103	奖金	278.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	299.16	30205	水费	9.92	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.06	30206	电费	18.66	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	69.05	30207	邮电费	21.77	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	25.63	30211	差旅费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	124.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	180.10	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	14.12	30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.19	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	144.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	18.09	30227	委托业务费	5.43	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	93.17	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	3.79	30229	福利费	18.19	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.67	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.48	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	55.60	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,688.96	公用经费合计					353.33
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

Sheet 9:机构运行信息表

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市江津区永兴镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	273.68
（一）支出合计	18.87	18.87	（一）行政单位	273.68
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	14.67	14.67	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8.00
（2）公务用车运行维护费	14.67	14.67	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.19	4.19	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.19	3.机要通信用车	1.00
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2.00
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	5.00
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3.00	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	29.00	（一）政府采购支出合计	731.83
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	6.12
6．国内公务接待人次（人）	—	478.00	2．政府采购工程支出	725.70
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	731.83
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	6.12
二、会议费	—	1.71
三、培训费	—	1.54
四、差旅费	—	3.56
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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