重庆市江津区永兴镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

江津区永兴镇人民政府职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

江津区永兴镇人民政府下设人大办、党政办、党群办、经济办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办公室、市政监察执法大队，镇直属事业单位文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心、农业服务中心，共计18办公室及部门负责区域内相关事务。人员编制80人（行政39人，工勤2人，事业35人，参公4人），实有人员73人（行政35人，工勤2人，事业33人，参公3人）。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,536.51万元，支出总计10,536.51万元。收支较上年决算数减少1,169.80万元、 下降 10%，主要原因是其他专项收入的减少。

1.收入情况。2020年度收入合计7,377.24万元，较上年决算数减少1,740.71万元，下降19.1%，主要原因 是其他专项收入的减少。其中：财政拨款收入2,940.82万元，占39.9%；其他收入4,436.42万元，占60.1%。年初结转和结余3,159.28万元。

2.支出情况。2020年度支出合计7,481.17万元，较上年决算数减少1,789.08万元，下降19.3%，主要原因是其他专项支出的减少。其中：基本支出 1,956.97万元，占26.2%；项目支出5,524.20万元，占73.8%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,055.35万元，较上年决算数增加619.29万元，增长25.4%，主要原因是其他专项因未达支付的项目的增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,136.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少110.96万 元，下降3.4%。主要原因是专项转移支付收入的减少，2020年较2019年减少了2019年扶持村级集体经济发展资金（黄庄村）、农村集体产权制度改革经费、永兴供销社税费优惠政策项目、2019年上半年40年以上老党员补助等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,940.82万元，较上年决算数减少202.38万元，下降6.4%。主要原因是专项转移支付收入的减少。较年初预算数增加393.63万元，增长15.5%。主要原因是专项转移支付支出的增加。此外，年初财政拨款结转和结余195.42万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,136.24万元，较上年决算数增加84.46万元，增长2.8%。主要原因是人员刚性支出的增加。较年初预算数增加589.05万 元，增长23.1%。主要原因是刚性支出的增加和专项转移支付的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少195.42万元，下降100%，主要原因是2020年无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,033.44万元，占33%，较年初预算数增加146.85万 元，增长16.6%，主要原因是主要原因是专项转移支付的增加和政策性的调标。

（2）国防支出5.64万元，占0.2%，较年初预算数增加5.64万元，主要原因是专项转移支付的增加。

（3）教育支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数减少4.63万 元，下降53.7%，主要原因是疫情影响减少了有关教育和培训。

（4）文化旅游体育与传媒支出109.28万元，占3.5%，较年初预算数减少20.40万 元，下降15.7%，主要原因是专项转移支付的增加和政策性的调标。

（5）社会保障与就业支出442.81万元，占14.1%，较年初预算数增加31.09万 元，增长7.6%，主要原因是政策性的调标。

（6）卫生健康支出203.89万元，占6.5%，较年初预算数增加61.93万元，增长43.6%，主要原因是政策性的调标以及疫情发生增加的有关支出。

（7）城乡社区支出247.42万元，占7.9%，较年初预算数减少17.75万 元，下降6.7%，主要原因是受疫情影响，有关支出的减少。

（8）农林水支出564.12万元，占18%，较年初预算数增加160.44万 元，增长39.7%，主要原因是专项转移支付的增加和政策性的调标。

（8）交通运输支出211.91万元，占6.8%，较年初预算数增加141.91万 元，增长202.7%，主要原因是专项转移支付的增加。

（9）住房保障支出106.57万元，占3.4%，较年初预算数增加37.56万 元，增长54.4%，主要原因是政策性的调标。

（10）灾害防治及应急管理支出207.16万元，占6.6%，较年初预算数增加46.41万 元，增长28.9%，主要原因是洪水暴雨灾情专项转移支付的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,956.97万元。其中：人员经费1,524.37万元，较上年决算数增加243.53万元，增长19%，主要原因是政策性的调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，离休费、军队移交人员退休费、死亡抚恤等对个人和家庭的补助。公用经费432.59万元，较上年决算数减少9.03万元，下降2%，主要原因是政府严格贯彻带头过紧日子举措。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.44万元，较年初预算数减少14.57万元，下降42.8%，主要原因是主要原因是完善公务接待制度，规范公务接待费管理。较上年支出数增加5.34万元，增长37.9%，主要原因是本年度因疫情及脱贫攻坚工作的开展，本单位公务车使用率高油耗支出增加，而且公务车使用年限较长维修频率高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无因公出国的事项。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无因公出国的事项。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费16.84万元，主要用于因公出行、各种检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。。费用支出较年初预算数增加1.84万元，增长12.3%，主要原因是主要原因是本年度因疫情及脱贫攻坚工作的开展，本单位公务车使用率高油耗支出增加，而且公务车使用年限较长维修频率高。较上年支出数增加7.99万元，增长90.3%，主要原因是主要原因是本年度因疫情及脱贫攻坚工作的开展，本单位公务车使用率高油耗支出增加，而且公务车使用年限较长维修频率高。

公务接待费2.60万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.41万元，下降86.3%，主要原因是严格规范公务接待管理。较上年支出数减少2.65万元，下降50.5%，主要原因是严格规范公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待57批次352人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出432.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少9.03万元，下降2%，主要原因是加强管理，压缩基本支出。

本年度会议费支出13.74万元，较上年决算数增加4.22万元，增长44.3%，主要原因是推进扶贫等各项工作增加会议经费。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少5.71万元，下降100%，主要原因是本年因疫情影响未开展规模培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出16.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额25.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 24.65万元，占政府采购支出总额的98%。主要用于采购日常用办公设备及家具。

五、预算绩效管理情况说明

本单位按照上级有关要求开展和配合有关绩效评价工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47361022