重庆市江津区永兴镇人民政府2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。

江津区永兴镇人民政府职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置。

江津区永兴镇人民政府下设党政、人大、纪检监察、团委、妇联、党群、财政、社会事务（包含计生和民政）、规划建设、市政、经济发展、综治、食药监、文化、社保、农业服务中心等共计16个办公室及部门负责区域内相关事务。人员编制71人（行政40人，工勤2人，事业25人，参公4人），实有人员66人（行政37人，工勤2人，事业23人，参公4人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,597.63万元，支出总计2,597.63万元。收支较上年决算数减少415.66万元、下降13.79%，主要原因是民政低保、五保、村社干部误工全部由上级部门预算、支出、决算。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,597.63万元，较上年决算减少415.66万元，下降13.79%，主要原因是民政低保、五保、村社干部误工全部由上级部门预算、支出、决算。其中：财政拨款收入2,597.63万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,493.63万元，较上年决算数减少519.66万元，下降17.25%，主要原因是民政低保、五保、村社干部误工全部由上级部门支出并决算。其中：基本支出1,707.82万元，占68.49%；项目支出785.82万元，占31.51%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余104.00万元，较上年决算数增加104.00万元，增长0.00%，主要原因是《关于下达江津区2018年农村公路交通安全隐患整治工程计划任务的通知》（津交委发〔2018〕105号）下达我镇的2018年农村公路安全隐患整治项目因多次挂网比选均流标，制止2018年12月底还在进行前期程序，无法支付该笔资金，所以申请将该笔结余资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,597.63万元，较上年决算数减少415.66万元，下降13.79%。主要原因是民政低保、五保、村社干部误工全部由上级部门预算、支出、决算。较年初预算数增加599.05万元，增长29.97%。主要原因：一是对村社区的保障经费提标，包含办公经费、服务群众工作经费等追加预算146.27万元，二是专项转移支付增加，追加村社区党组织规范化建设补助、一镇一品活动补助、信访积案资金、平安建设专项资金、统计调查专项资金、非公经济规范化建设专项资金、农村垃圾保洁试点项目、松材线虫病防治专项资金、扶贫差异化补助资金、居民医保工作经费、镇级民生实事等专项转移支付资金共计183.35万元。三是人员变动及工资等福利调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,493.63万元，较上年决算数减少519.66万元，下降17.25%。主要原因是主要原因是民政低保、五保、村社干部误工全部由上级部门预算、支出、决算。较年初预算数增加495.05万元，增长24.77%。主要原因：一是对村社区的保障经费提标，包含办公经费、服务群众工作经费等追加预算146.27万元，二是专项转移支付增加，追加特困人员医丧专项补助、村社区党组织规范化建设补助、一镇一品活动补助、信访积案资金、平安建设专项资金、统计调查专项资金、非公经济规范化建设专项资金、农村垃圾保洁试点项目、松材线虫病防治专项资金、扶贫差异化补助资金、居民医保工作经费、镇级民生实事等专项转移支付资金共计183.35万元。三是人员变动、工资福利待遇等政策性调标。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余104.00万元，较上年决算数增加104.00万元，增长0.00%，主要原因是《关于下达江津区2018年农村公路交通安全隐患整治工程计划任务的通知》（津交委发〔2018〕105号）下达我镇的2018年农村公路安全隐患整治项目因多次挂网比选均流标，制止2018年12月底还在进行前期程序，无法支付该笔资金，所以申请将该笔结余资金结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出920.00万元，占36.89%，较年初预算数增加304.27万元，增长49.42%，主要原因是一是由于政策性调标；二是人员变动及调整；

（2）公共安全支出8.52万元，占0.34%，较年初预算数增加8.52万元，增长0.00%，主要原因是平安建设专项转移支付追加8.52万元。

（3）教育支出4.78万元，占0.19%，较年初预算数减少1.70万元，下降26.23%，主要原因是教育培训工作支出的精简。

（4）文化体育与传媒支出115.66万元，占4.64%，较年初预算数增加13.17万元，增长12.85%，主要原因是菜花节及开展的文化活动开展较多和其他政策性调标等。

（8）社会保障与就业支出379.71万元，占15.23%，较年初预算数增加70.37万元，增长22.75%，主要原因是政策性调标及刚性支出增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出137.18万元，占5.50%，较年初预算数增加18.50万元，增长15.59%，主要原因是政策性调标。

（11）城乡社区支出242.04万元，占9.71%，较年初预算数增加75.48万元，增长45.32%，主要原因是城乡社区管理工作的加强。

（12）农林水支出450.48万元，占18.07%，较年初预算数减少38.98万元，下降7.96%，主要原因是人员调整、专项转移支付的调整等。

（13）交通运输支出38.83万元，占1.56%，较年初预算数增加12.03万元，增长44.89%，主要原因是我镇新修公路多，自然灾害频发，公路维修维护支出增加。

（14）资源勘探信息等支出142.10万元，占5.70%，较年初预算数增加30.90万元，增长27.79%，主要原因是我镇对安全工作的重视，人员、采购设备、广告宣传支出的增加。

（19）住房保障支出54.33万元，占2.18%，较年初预算数增加2.48万元，增长4.78%，主要原因是人员变动及工资总额的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,707.82万元。其中：人员经费1,261.30万元，较上年决算数增加157.21万元，增长14.24%，主要原因是人员的变动及政策性的提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，离休费、军队移交人员退休费、死亡抚恤等对个人和家庭的补助。公用经费446.51万元，较上年决算数减少35.32万元，下降7.33%，主要原因是加强管理，压缩基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计64.48万元，较年初预算数减少26.40万元，下降29.05%，主要原因是完善公务接待制度，规范公务接待费管理。较上年支出数减少27.44万元，下降29.85%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位其中1辆公务用车达到报废年限，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国的事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国的事项。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费15.80万元，主要用于主要用于因公出行、各种检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16万元，下降50.63%，主要原因是车辆减少，并且严格公务车管理。较上年支出数减少12.54万元，下降44.25%，主要原因是主要原因是车辆减少，并且严格公务车管理。

公务接待费48.68万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.20万元，下降17.32%，主要原因是严格规范公务接待管理。较上年支出数减少14.90万元，下降23.44%，主要原因是严格公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待580批次6,085人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出446.51万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少24.93万元，下降5.29%，主要原因是主要原因是加强管理，压缩基本支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额78.88万元，其中：政府采购货物支出72.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.32万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47361022