重庆市江津区永兴镇人民政府2019年度决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责。

江津区永兴镇人民政府职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置。

江津区永兴镇人民政府下设人大办、党政办、党群办、经济办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办公室、市政监察执法大队，镇直属事业单位文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心、农业服务中心，共计18办公室及部门负责区域内相关事务。人员编制80人（行政39人，工勤2人，事业35人，参公4人），实有人员73人（行政34人，工勤2人，事业34人，参公3人）。

（三）机构改革情况。

2019年机构改革，2019年6月永兴镇畜牧兽医站划入永兴镇人民政府事业单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

永兴镇2019年全年决算收入实现9117.95万元，较上年决算数增加6520.32万元，增长251.01%；决算支出9270.25万元，较上年决算数增加6,776.62万元，增长271.76%，结余结转2436.06万元。增长幅度大，主要原因是政府会计制度改革，2019年决算核算口径改变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年决算收入中一般公共预算收入3143.2万元，决算支出其中一般公共预算支出3051.78万元，结余结转中一般公共预算结余结转195.42万元。

1.一般公共预算收入情况。2019年一般公共预算决算收入3143.2万元，与2018年决算收入2597.63万元增加了545.57万元，增长21%。主要原因：一是机构改革永兴畜牧兽医站划入政府管理；二是转移支付收入的增加，如永兴供销社税费优惠政策项目、2019年上半年40年以上老党员补助、在津高校征兵工作站和镇武装部大学生征集补助、2018年大学生新兵和进疆新兵一次性奖励、社区教育、民生实事项目、旅游节庆活动补助、居民医保工作经费、2019年镇街河道管护补助、动物防疫防控经费及扑杀补助、困难村驻村工作队经费、2019年扶持村级集体经济发展资金（黄庄村）、农村集体产权制度改革经费等项目收入增加了494.19万元；三是其他政策性提标。

2.一般公共预算支出情况。

2019年一般公共预算决算支出3051.78万元，比2018年决算支出2493.63万元增加了558.15万元，增长22%。主要原因：一是机构改革永兴畜牧兽医站划入政府管理；二是转移支付的增加，如2019年上半年40年以上老党员补助、在津高校征兵工作站和镇武装部大学生征集补助、2018年大学生新兵和进疆新兵一次性奖励、社区教育、民生实事项目、旅游节庆活动补助、居民医保工作经费、2019年镇街河道管护补助、动物防疫防控经费及扑杀补助、困难村驻村工作队经费、2019年扶持村级集体经济发展资金（黄庄村）、农村集体产权制度改革经费等项目收入增加了456.27万元；三是其他政策性提标。

3.一般公共预算结余结转情况

一般公共预算结余结转195.42万元，比2018年结余结转104万元增加了91.42万元，增长87.9%。主要原因：一是2017年农村公路安全隐患应急抢险整治项目（144万元）、滨河广场健身长廊建设（13.5万元）项目未达到合同约定付款条件；二是由于永兴镇供销社人员安置等问题未形成有效的解决方案，存在不稳定的因素，永兴镇供销社维稳资金（37.92万元）未支付。

4.比较情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出968.73万元，占31.74%，较年初预算数增加198.59万元，增长25.79%，主要原因是专项转移支付的增加和政策性的调标。

（2）国防支出5.65万元，占0.19%，较年初预算数增加5.65万元，增长0.00%，主要原因是专项转移支付的增加。

（3）教育支出7.71万元，占0.25%，较年初预算数增加0.46万元，增长6.34%，主要原因是本年度开展了全体干部参与的培训。

（4）文化旅游体育与传媒支出109.81万元，占3.60%，较年初预算数增加17.42万元，增长18.85%，主要原因是专项转移支付的增加和政策性的调标。

（5）社会保障与就业支出382.92万元，占12.55%，较年初预算数减少7.47万元，下降1.91%，主要原因是人员的变动。

（6）卫生健康支出136.04万元，占4.46%，较年初预算数增加3.94万元，增长2.98%，主要原因是人员的变动。

（7）节能环保支出15.40万元，占0.50%，较年初预算数增加15.40万元，增长0.00%，主要原因是专项转移支付的增加。

（8）城乡社区支出221.55万元，占7.26%，较年初预算数减少20.63万元，下降8.52%，主要原因是专项转移支付的增加。 

（9）农林水支出720.22万元，占23.60%，较年初预算数增加354.57万元，增长96.97%，主要原因是专项转移支付的增加和永兴畜牧兽医站的划转增加了人员。

（10）交通运输支出264.98万元，占8.68%，较年初预算数增加107.73万元，增长68.51%，主要原因是专项转移支付的增加。

（11）住房保障支出67.15万元，占2.20%，较年初预算数增加9.15万元，增长15.78%，主要原因是政策性的提标和人员的增加。

（12）灾害防治及应急管理支出151.60万元，占4.97%，较年初预算数增加20.14万元，增长15.32%，主要原因是专项转移的增加和政策性的提标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1722.46万元。其中：人员经费1280.84万元，较上年决算数增加19.54万元，增长1.55%，主要原因是永兴镇畜牧兽医站划转政府，增加人员10人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，离休费、军队移交人员退休费、死亡抚恤等对个人和家庭的补助。公用经费441.62万元，较上年决算数减少4.89万元，下降1.10%，主要原因是加强管理，压缩基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.10万元，较年初预算数减少78.90万元，下降84.84%，主要原因是完善公务接待制度，规范公务接待费管理，规范公务用车管理，以及我镇现有公务用车能耗低及车况差，采取了租用社会车辆。较上年支出数减少50.38万元，下降78.13%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位其中1辆公务用车达到报废年限，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国的事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国的事项。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费8.85万元，主要用于因公出行、各种检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。。费用支出较年初预算数减少19.15万元，下降68.39%，主要原因是车辆减少，并且严格公务车管理。。较上年支出数减少6.95万元，下降43.99%，主要原因是车辆减少，并且严格公务车管理。 

公务接待费5.25万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少34.75万元，下降86.88%，主要原因是严格规范公务接待管理。较上年支出数减少43.43万元，下降89.22%，主要原因是严格规范公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待95批次702人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出441.62万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、天然气费、电话费、网费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.89万元，下降1.10%，主要原因是加强管理，压缩基本支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.52万元，较上年决算数减少1.25万元，下降11.61%，主要原因是精简会议，压缩支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.71万元，较上年决算数增加0.93万元，增长19.46%，主要原因是本年度开展了多次全员参与培训。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额47.54万元，其中：政府采购货物支出18.70万元、政府采购服务支出28.85万元。授予中小企业合同金额43.77万元，占政府采购支出总额的92.07%，其中：授予小微企业合同金额43.77万元，占政府采购支出总额的92.07%。主要用于采购日常办公设备及服务等。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47361022