重庆市江津区油溪镇人民政府（本级） 2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区油溪镇人民政府（以下简称“我镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的相关行政职能职责，主要有：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇街工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；二是负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；三是动员和领导居民及各单位、各部门开展村社区建设工作，制定并实施村社区建设规划和年度计划；四是指导村社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；五是负责村社区集体经济组织的监督管理工作；六是负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；七是负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；八是会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；九是会同有关部门做好本辖区人口和生育工作；十是会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；十一是会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；十二是协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；十三是配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2026年年初预算收入总计3,811.66万元，支出总计3,811.66万元。

（二）收入预算

2026年年初预算数3,811.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3,264.39万元，政府性基金预算拨款收入547.27万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加797.71万元，主要是一般公共预算拨款增加250.44万元，政府性基金预算拨款增加547.27万元。

（三）支出预算

2026年年初预算数3,811.66万元，其中：一般公共服务支出预算1,594.44万元，城乡社区支出593.73万元，社会保障和就业支出570.14万元，住房保障支出538.55万元，农林水支出301.59万元，卫生健康支出130.21万元，预备费53.00万元，交通运输支出20.00万元，节能环保支出7.00万元，教育支出2.00万元，国防支出0.50万元，灾害防治及应急管理支出0.50万元。支出较上年增加797.71万元，主要是基本支出增加28.41万元，项目支出增加769.30万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2026年财政拨款收入年初预算数3,811.66万元，支出年初预算数3,811.66万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,264.39万元，一般公共预算财政拨款支出3,264.39万元，比2025年增加250.44万元。其中：基本支出1,894.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加28.41万元，主要原因是在职人员人数增加，人员经费相应增加。项目支出1,370.00万元，主要用于民生实事、场镇基础设施管理维护、环境卫生整治等重点工作和提取预备费，比2025年增加222.03万元，主要原因是根据测算财力和保民生要求，增加城市危旧房改造工程项目等支出预算。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入547.27万元，政府性基金预算支出547.27万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和峡水库库区基金支出。比2025年增加547.27万元，主要原因是该收入为2025年上级年中追加油溪镇丹凤社区桂花居民小组地块土地出让收入资金，结转在2026年度列收列支。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算11.17万元，比2025年减少0.16万元，下降1.41%，主要原因是严格落实过“苦日子”要求，进一步管控公务接待及公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0.00万元，与2025年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；

2026年公务接待费年初预算数2.17万元，比2025年减少0.16万元，主要原因是严格落实过“苦日子”要求，精简接待事项，压缩公务接待费支出；

2026年公务用车运行维护费年初预算数9.00万元，与2025年持平，主要原因是严格落实过“苦日子”要求，严控公务用车运行维护费支出；

2026年公务用车购置费年初预算数0.00万元，与2025年持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费268.78万元，比上年增加0.46万元，主要原因为机关新进人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.43万元：政府采购货物预算4.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.43万元：政府采购货物预算4.43万元、政府采购服务预算1.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,370.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨芸芸；联系方式：023-47881012