重庆市江津区油溪镇综合行政执法大队2025年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区油溪镇综合行政执法大队为油溪镇政府所属正科级全额拨款公益一类事业单位。

按照有关规定以镇人民政府名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数183.74万元，其中：一般公共预算拨款收入183.74万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少15.19万元，主要是在现行财政管理体制模式下，根据上年度辖区税收情况，对2025年收入重新评估，税收预算收入及非税收入减少，主要原因是减少人员经费、公用经费和项目经费。

（二）支出预算：2025年年初预算数183.74元，其中：一般公共服务支出131.29万元，国防支出0.00万元，社会保障和就业支出36.70万元，卫生健康支出8.56万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，住房保障支出7.19万元。支出较上年减少15.19万元，主要是基本支出减少15.19万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入183.74万元，一般公共预算财政拨款支出183.74万元，比2024年减少15.19万元。其中：基本支出183.74万元，比2024年减少15.19元，主要原因是减少办公费、水费、差旅费、会议费、其他商品服务支出、福利费、保险、住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与年度持平。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.30万元，比2024年减少0.40万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是因公出国（境）预算；公务接待费0.30万元，比2024年减少0.40万元，主要原因是严格控制公务接待费，减少相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年度持平；公务用车购置费0.00万元，比2024年增加0.00万元；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购情况。2025年部门政府采购预算总额0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2025年本部门无项目支出预算。公开部门整体绩效目标183.74万元，三级指标4个，其中：部门预决算公开情况1个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目0个，金额0.00万元；向人大报告整体绩效目标183.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市江津区油溪镇综合行政执法大队2025年预算公开

重庆市江津区油溪镇人民政府

                  2025年3月18日

                  （联系人：周宇；联系方式：023-47881012）