重庆市江津区油溪镇文化服务中心 2024年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区油溪镇文化服务中心为油溪镇政府所属正科级全额拨款公益一类事业单位。

职能职责：

1. 开展文化宣传普及活动。

2．负责辖区内的文体设施建设、使用和维护，组织协调开展文体娱乐活动，指导村（社区）开展文体活动。

3．组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养。

4．组织指导群众艺术创作，开展文化交流活动。

5．搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展。

6. 负责文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。 

7．负责推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作。

8．负责文物宣传保护和文化市场管理。

9．承担旅游发展服务工作，负责旅游产品开发、营销推广、形象包装、旅游策划、对外宣传等工作，开展旅游发展规划的研究、旅游资源普查和信息归集工作。

10．承办镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数253.33万元。其中：一般公共预算拨款253.33万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较上年减少10.54万元，主要原因是减少基本支出23.54万元，增加项目支出13.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数253.33万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出1.37万元，文化旅游体育与传媒支出207.31万元，社会保障和就业支出预算21.85万元，卫生健康支出预算12.57万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，住房保障支出预算10.24万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元。支出预算较上年减少10.54万元，主要原因是减少基本支出23.54万元，增加项目支出13.00万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入253.33万元，一般公共预算财政拨款支出253.33万元，比2023年减少10.54万元。其中：基本支出239.83万元，比2023年减少23.54万元，主要原因是减少人员经费21.08万元、公用经费2.46万元；项目支出13.50万元，比2023年增加13.00万元，主要原因是增加群众文化工作项目13.00万元。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0 .00万元，与2023年持平，主要原因是2024年无政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.10万元，比2023年减少0.40万元。其中：因公出国（境）支出预算0.00万元，与2023年持平，公务接待费支出预算0.10万元，比2023年减少0.40万元，主要原因是严格控制公务接待，减少相关支出；公务用车运行维护费支出预算0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.无机关运行经费。

2.政府采购情况。政府采购预算总额10.10万元：政府采购货物预算5.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.10万元：政府采购货物预算5.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.20万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目预算支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，单位共有公务车0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周宇  联系方式：（023-47881012）