重庆市江津区油溪镇 劳动就业和社会服务保障所 2024年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区油溪镇劳动就业和社会服务保障所为油溪镇政府所属正科级全额拨款公益一类事业单位。

职能职责：

1．宣传就业、社保、医保、医疗救助、劳动维权等各项政策法规并提供咨询服务。

2．承担辖区内养老、医疗、失业、工伤和生育保险等业务的具体经办工作。

3．承担辖区内困难群众医疗救助的申报、审核、公示等工作。

4．做好辖区劳动力转移就业工作。开展职业技能培训，提供就业信息服务，组织富余劳动力有序转移。

5．落实再就业优惠政策。协助下岗失业等人员办理社保补贴和小额担保贷款，提供就业再就业援助服务。

6．开展辖区用人单位劳动用人情况的日常检查；协助区人力社保局开展劳动保障违法案件查处工作；协助区医保局开展医疗保障违法案件查处工作。

7．做好辖区有关劳动就业、社会保障等方面的信访维稳工作。

8．承办镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数194.97，其中：一般公共预算拨款 194.97万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较上年增加5.04万元，主要原因是增加人员经费6.63万元，减少公用经费1.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数194.97万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出1.10万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出预算175.38万元，卫生健康支出预算10.20万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，住房保障支出预算8.29万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元。支出预算较上年增加5.04 万元，主要原因是增加人员经费6.63万元，减少公用经费1.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入194.97万元，一般公共预算财政拨款支出194.97万元，比2023年增加5.04万元。其中：基本支出194.97万元，比2023年增加5.04万元，主要原因是人员经费6.63万元，减少公用经费1.59万元；项目支出0.00万元，与2023年持平。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0 .00万元，与2023年持平，主要原因是2024年无政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.55万元，比2023年增加0.05万元。其中：因公出国（境）支出预算0.00万元，与2023年持平，公务接待费支出预算0.55万元，比2023年增加0.05万元，主要原因是增加企业来我镇考察接待费用；公务用车运行维护费支出预算0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.无机关运行经费。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年无项目预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，单位共有公务车0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周宇  联系方式：（023-47881012）