重庆市江津区油溪镇人民政府（本级） 2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区油溪镇人民政府（以下简称“我镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的相关行政职能职责，主要有：一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇街工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;二是负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境;三是动员和领导居民及各单位、各部门开展村社区建设工作，制定并实施村社区建设规划和年度计划;四是指导村社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;五是负责村社区集体经济组织的监督管理工作;六是负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;七是负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;八是会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;九是会同有关部门做好本辖区人口和生育工作;十是会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;十一是会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;十二是协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;十三是配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;十四是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇设党政办公室、党群办公室（含党建、组织、纪检、妇联、宣传统战）、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、行政执法办公室、应急管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3307.84 万元，其中：一般公共预算拨款 3307.84万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较上年增加19.95万元，主要原因是项目支出预算增加77.60万元，基本支出预算减少57.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3307.84万元，其中：一般公共服务支出预算1707.41万元，国防支出5.00万元，公共安全支出149.25万元，教育支出9.59万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出预算584.17 万元，卫生健康支出预算139.49万元，城乡社区支出241.80万元，农林水支出191.46万元，交通运输支出63.41万元，住房保障支出预算130.90万元，灾害防治及应急管理支出15.16万元，预备费52.92万元。支出预算较上年增加19.95万元，主要原因是项目支出预算增加77.60万元，基本支出预算减少57.65万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3307.84万元，一般公共预算财政拨款支出3307.84万元，比2023年增加19.95万元。其中：基本支出2116.57万元，比2023年减少57.65万元，主要原因是减少了人员经费和公用经费；项目支出1191.27，比2023年年初预算增加77.60万元，主要原因是增加了相应的项目支出。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0 .00万元，与2023年持平，主要原因是2024年无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.45万元，比2023年减少6.55万元。其中：因公出国（境）支出预算0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费支出预算4.45万元，比2023年增加0.55万元，主要原因是严格控制公务接待要求，减少相应的支出；公务用车运行维护费支出预算9.00万元，比2023年减少6.00万元，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车运行维护费的支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费339.14万元，比上年减少15.52 万元，主要原因是严格控制相关经费支出，减少相应支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额7.64万元：政府采购货物预算5.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.46元；其中一般公共预算拨款政府采购7.64万元：政府采购货物预算5.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.46万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目预算支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1191.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有公务车3辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周宇  联系方式：（023-47881012）