重庆市江津区油溪镇退役军人服务站2023年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区油溪镇退役军人服务站为油溪镇政府所属正科级全额拨款公益一类事业单位。

职能职责：

1. 负责本辖区的退役军人相关政策宣传落实、关系转接、沟通联系、学习交流、就业创业指导、帮扶援助等服务工作

2. 指导村（社区）退役军人服务站落实相关政策。

3. 负责退役军人立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

4. 负责收集录入、研究分析辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，配合做好退役军人来信、来访工作。

5．承办镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数73.59 万元，其中：一般公共预算拨款 73.59万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加73.59万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据。

（二）支出预算：2023年年初预算数73.59万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，国防支出3.00万元，公共安全支出0万元，教育支出0.38万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出预算63.89万元，卫生健康支出预算3.47万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出预算2.85万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元。

支出预算较去年增加73.59 万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入73.59万元，一般公共预算财政拨款支出73.59万元，比2022年增加73.59万元。其中：基本支出66.59万元，比2022年增加66.59万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据；项目支出7.00万元，比2022年增加7.00万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年持平，主要原因是2023年无政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.10万元，比2022年增加0.10万元。其中：因公出国（境）支出预算0万元，与2022年持平，公务接待费支出预算0.10万元，比2022年增加0.10万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据；公务用车运行维护费支出预算0万元，比2022年增加0万元，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.无机关运行经费。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.10万元：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.10万元：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目预算支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有公务车0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周宇  联系方式：（023-47881012）