重庆市江津区油溪镇水利服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：

重庆市江津区油溪镇水利服务中心是正科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

1．贯彻执行有关水利工作的法律法规和方针政策。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障。负责计划用水、节约用水工作；负责水资源保护和水土保持工作。

3．负责防治水旱灾害和防汛抗旱相关事务，拟订防汛抗旱和水利突发公共安全事件应急预案。

4．负责农村水利工作。组织指导节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；负责农村饮水工程管理；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。

5．负责水库运行管理服务工作及小（一）型及水利水电工程运行安全管理具体事务。负责涉水违法事件的调查，水事纠纷协调处理。

6．负责辖区内河长制推行中的组织、协调、服务等具体工作。

7. 负责移民管理工作，落实水库移民后期扶持政策。

8．承办镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数135.83 万元，其中：一般公共预算拨款 135.83万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加135.83万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据。

（二）支出预算：2023年年初预算数135.83万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0.72万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出预算17.91万元，卫生健康支出预算7.33万元，城乡社区支出0万元，农林水支出104.47万元，交通运输支出0万元，住房保障支出预算5.40万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元。

支出预算较去年增加135.83 万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入135.83万元，一般公共预算财政拨款支出135.83万元，比2022年增加135.83万元。其中：基本支出135.83万元，比2022年增加135.83万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据；项目支出0万元，与2022年年初预算持平。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年持平，主要原因是2023年无政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.30万元，比2022年增加0.30万元。其中：因公出国（境）支出预算0万元，与2022年持平，公务接待费支出预算0.30万元，比2022年增加0.30万元，主要原因是2023年分单位编制预算，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据；公务用车运行维护费支出预算0万元，比2022年增加0万元，以前年度编制汇总预算，无单位预算数据；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.无机关运行经费。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年无项目预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有公务车0辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周宇  联系方式：（023-47881012）