重庆市江津区油溪镇农业服务中心关于2023年度部门决算公开说明

      一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）机构设置

本部门为重庆市江津区油溪镇人民政府下辖的事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2023年度收入总计1,481.12万元，支出总计1,481.12万元。收支较上年决算数增加528.89万元，增长35.71%，主要原因是增加人员经费、项目经费支出。

2、收入情况。2023年度收入1,481.12万元，较上年决算数增加528.89万元，增长35.71%，主要原因是增加人员经费、项目经费支出。其中：财政拨款收入1,481.12万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转0.00万元。

3、支出情况。2023年度支出合计1,481.12万元，较上年决算数增加528.89万元，增长35.71%，主要原因是增加人员经费、项目经费支出。其中：基本支出977.33万元，占65.99%；项目支出503.79万元，占34.01%。

4、2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支各1,481.12万元，收支平衡。其中一般公共预算财政拨款收、支各1,481.12万元；政府性基金预算财政拨款收、支各0.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加528.89万元，增长35.71%。主要原因是增加人员经费、项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,481.12万元，较上年决算数增加528.89万元，增长35.71%。主要原因是增加人员经费、项目经费支出。较年初预算数增加367.24万元，增长24.79%，主要原因是增加项目经费490.09万元；减少公用经费12.90万元、人员经费109.95万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,481.12万元，较上年决算数增加528.89万元，增长35.71%。主要原因是增加人员经费、项目经费支出。较年初预算数增加367.24万元，增长24.79%，主要原因是增加项目经费490.09万元；减少公用经费12.90万元、人员经费109.95万元。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出150.09万元，占16.89%，较年初预算数减少100.31万元，下降66.83%，主要原因是增加退休人员公用经费1.05万元；减少基本养老保险支出56.64万元、职业年金支出16.83万元、抚恤金支出20.00万元、丧葬费支出0.20万元、退休“中人”一次补贴支出7.69万元。

（2）卫生健康支出49.46万元，占3.34%，较年初预算减少13.35万元，下降26.99%，主要原因是增加基本医疗保险支出0.20万元；减少退体医疗补助缴费支出13.55万元。

（3）农林水支出1,234.81万元，占83.34%，较年初预算数增加481.43万元，增长38.99%，主要原因是增加乡村振兴工作支出10.19万元、疫病防控工作支出4.87万元、油溪镇森林防火支出15.91万元；上级追加江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目402.02万元、2023年度高标准农田建设管护资金0.64万元、2023年农村综合改革（美丽乡村）建设项目50.00万元、禁捕巡护工作补助专项经费5.08万元、非国有林生态保护管护项目1.38万元；减少公用经费0.73万元、人员经费7.93万元。

（4）住房保障支出46.76万元，占3.16%，较年初预算数增加5.01万元，增长10.71%，主要原因是增加住房公积金支出5.01万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出977.33万元。其中：人员经费843.09万元，较上年决算数增加43.85万元，增长5.20%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费134.24万元，较上年决算数增加9.50万元，增长7.08%。主要原因是增加公用经费相关支出9.50万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少2.39万元，下降88.52%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年决算数增加0.21万元，增长67.74%，主要原因是增加企业来我镇考察接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出0.00万元，主要原因是无购置公务用车费用。较上年支出数无增减，主要原因是无购置公务用车费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于因公出行、燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。

公务接待费0.31万元，主要用于接待上级检查、调研及企业考察。费用支出较年初预算数增加2.39万元，下降88.52%，主要原因是严格落实公务接待要求。较上年支出数增加0.21万元，增长67.74%，主要原因是增加企业来我镇考察接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含特种车辆）；国内公务接待3批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费68.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水电费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

2023年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少0.26万元，下降30.23%，主要原因是严格落实上级会议相关规定，严控会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本部门无培训费用支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目均已顺利实施，较好地完成了年初计划，资金使用有效益，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市江津区油溪镇人民政府财政办公室

联系人：杨建      联系电话：023-47881012