重庆市江津区油溪镇人民政府（本级） 关于2022年度部门决算公开的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好的公共环境。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

1. 党政机构（含参公事业单位）

（1）党政办公室。职能职责：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室。职能职责：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室。职能职责：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。职能职责：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。职能职责：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6） 规划建设管理环保办公室。职能职责：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、住房保障等职责。

（7） 财政办公室。职能职责：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、国有资产管理、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。职能职责：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管及消防、道路交通等工作。

（9）人大办公室。职能职责：负责镇人大及镇人大主席团日常工作。

（10）综合执法办公室（与综合行政执法大队、重庆市江津区城市管理综合行政执法支队油溪大队统筹运行）。职能职责：集中行使依法授权或委托的行政执法权，受规划建设环保办委托负责市政公用、市容环卫等职责。

2. 其他

镇纪委依照党章规定履行相应职责，副书记1名，按镇内设机构正职配备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的为重庆市江津区油溪镇人民政府（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计3,312.02万元，支出总计3,312.02万元。收支较上年决算数增加3312.02万元，增长100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

2、收入情况。2022年度收入3,312.02万元，较上年决算数增加3,312.02万元，增加100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。其中：财政拨款收入3,312.02万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转0.00万元。

3、支出情况。2022年度支出合计3,312.02万元，较上年决算数增加3,312.02万元，增加100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。其中：基本支出2,078.73万元，占62.76%；项目支出1,233.29万元，占37.24%。

4、2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支各3,312.02万元，收支平衡。其中一般公共预算财政拨款收、支各3,312.02万元；政府性基金预算财政拨款收、支各0.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,312.02万元，增加100.00%。主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,312.02万元，较上年决算数增加3,312.02万元，增长100.00%。主要原因是2022年分部门核算，以前年度无部门决算数据。较年初预算数增加439.63万元，增长15.31%，主要原因是主要原因是增加社区警务室运转经费1.43万元，群防群治队伍建设、网格化管理及劝导站人员补贴51.44万元。增加社区教育经费增加7.20万元，增加村居绩效考核及人居环境整治经费等项目经费87.82万元。增加“帅民群体”疫情期间就业帮扶补助5.00万元，增加人员经费140.3万元，增加项目经费（疫情防控经费等）143.27万元。减少职工教育经费8.74万元，城管执法经费5.00万元，农村公路养护和隐患整治12.56万元，信访稳定及反诈反邪教工作经费0.11万元，公路建设1.58万元，公用经费27.92万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,312.02万元，较上年决算数增加3312.02万元，增长100.00%。较年初预算数增加439.63万元，增长15.31%，主要原因是增加社区警务室运转经费1.43万元，群防群治队伍建设、网格化管理及劝导站人员补贴51.44万元。增加社区教育经费增加7.20万元，增加村居绩效考核及人居环境整治经费等项目经费87.82万元。增加“帅民群体”疫情期间就业帮扶补助5.00万元，增加人员经费140.3万元，增加项目经费（疫情防控经费等）143.27万元。减少职工教育经费8.74万元，城管执法经费5.00万元，农村公路养护和隐患整治12.56万元，信访稳定及反诈反邪教工作经费0.11万元，公路建设1.58万元，公用经费27.92万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,734.30万元，占52.37%，较年初预算数减少43.12万元，下降2.43%，主要原因是增加人员经费17.55万元，减少公用经费31.21万元、项目经费29.46万元。

（2）国防支出0.00万元，占0.00%，与年初预算数持平，主要原因是无国防支出安排。

（3）公共安全支出236.39万元，占7.14%，较年初预算数增加52.87万元，增长28.81%，主要原因是增加社区警务室运转经费1.43万元，群防群治队伍建设、网格化管理及劝导站人员补贴51.44万元。

（4）教育支出7.64万元，占0.23%，较年初预算数减少1.54万元，下降16.78%，主要原因是增加社区教育经费增加7.20万元，减少职工教育经费8.74万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，与年初预算数持平，主要原因是无文化旅游体育与传媒支出安排。

（6）社会保障与就业支出575.82万元，占17.39%，较年初预算数增加96.27万元，增长20.08%，主要原因是增加人员经费24.08万元，公用经费3.29万元，项目经费68.90万元。

（7）卫生健康支出257.88万元，占7.79%，较年初预算数增加143.63万元，增长125.72%，主要原因是增加人员39.81万元，项目经费（疫情防控经费）103.83万元。

（8）节能环保支出0.00万元，占0.00%，与年初预算数持平，主要原因是节能环保支出安排。

（9）城乡社区支出15.00万元，占0.45%，较年初预算数减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是减少城管执法经费5.00万元。

（10）农林水支出247.80万元，占7.48%，较年初预算数增加87.80万元，增加54.88%，主要原因是增加村居绩效考核及人居环境整治经费等项目经费87.82万元。

（11）交通运输支出81.62万元，占2.46%，较年初预算数减少7.56万元，下降8.48%，主要原因是增加“帅民群体”疫情期间就业帮扶补助5.00万元，减少农村公路养护和隐患整治12.56万元。

（12）住房保障支出127.26万元，占3.84%，较年初预算数增加57.96万元，增长83.65%，主要原因是增加人员经费57.96万元。

（13）灾害防治及应急管理支出28.31万元，占0.85%，较年初预算数减少1.69万元，下降5.63%，主要原因是减少信访稳定及反诈反邪教工作经费0.11万元，公路建设1.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,078.73万元。其中：人员经费1,720.47万元，较上年决算数增加1,720.47万元，增长100.00%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费358.26万元，较上年决算数增加358.26万元，增长100.00%。主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收支0.00万元，与年初预算数持平。主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，比年初预算数增加0万元，比上年决算数增加0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.34万元，较年初预算数减少10.05万元，增长52.92%，主要原因是加强公务用车的管理，严格落实公务接待要求，减少了公务用车运行维护和公务接待支出。较上年决算数增加9.34万元，增长100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年度持平。

2022年度无购置公务用车费用，2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

公务车运行维护费8.60万元，主要用于市内因公出行、燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等。费用支出较年初预算数沽少6.40万元，下降42.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；较上年决算数增加8.60万元，增长100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

公务接待费0.74万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.10万元，下降84.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆（含特种车辆）；国内公务接待10批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

2022年度本部门机关运行经费支出358.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水电费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加358.26万元，增加100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

2022年度会议费支出3.71万元，较上年决算数增加3.71万元，增长100.00%。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数增加0.54万元，增长100.00%，主要原因是2022年分部门做决算，以前年度无部门决算数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的36.17%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金89.31万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目均已顺利实施，较好地完成了年初计划，资金使用有效益，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市江津区油溪镇人民政府财政办公室

联系人：杨建      联系电话：023-47881012