重庆市江津区油溪镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区油溪镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好的公共环境。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

1. 党政机构（含参公事业单位）

（1）党政办公室。职能职责：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室。职能职责：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室。职能职责：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。职能职责：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。职能职责：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6） 规划建设管理环保办公室。职能职责：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、住房保障等职责。

（7） 财政办公室。职能职责：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、国有资产管理、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。职能职责：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管及消防、道路交通等工作。

（9）人大办公室。职能职责：负责镇人大及镇人大主席团日常工作。

（10）综合执法办公室（与综合行政执法大队、重庆市江津区城市管理综合行政执法支队油溪大队统筹运行）。职能职责：集中行使依法授权或委托的行政执法权，受规划建设环保办委托负责市政公用、市容环卫等职责。

2. 事业单位

（1）农业服务中心。职能职责：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化服务中心。职能职责：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。职能职责：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站。职能职责：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：岗位设置见综合行政执法办公室。

（6）水利服务中心。职能职责：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作以及河长制具体事务性工作，负责移民管理水库移民后期扶持政策落实等工作。

（7）企业服务中心。职能职责：主要承担辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作。

3. 其他

镇纪委依照党章规定履行相应职责，副书记1名，按镇内设机构正职配备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江津区油溪镇人民政府（本级）、农业服务中心、水利服务中心、企业服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计6,321.97万元，支出总计6,321.97万元。收支较上年决算数增加188.96万元、增长3.1%，主要原因是根据新财政运行体制，年度内税收结算增加财力，合理调整支出。2019年无资金结转结余情况。

2. 收入情况。2020年度收入合计6,321.97万元，较上年决算数（含结转结余、基金收入）增加188.96万元，增长3.1%，主要原因是根据新财政运行体制，年度内税收结算增加财力。其中：财政拨款收入6,321.97万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计6321.97万元，较上年决算数增加188.96万元，增长3.1%，主要原因是财力增加，故增加一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障等方面的基本支出及卫生健康、灾害防治及应急管理等方面的项目支出。其中：基本支出4081.43万元，占64.6%；项目支出2240.54万元，占35.4%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6321.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加188.96万 元，增长3.1%。主要原因是根据新财政运行体制，税收结算增加收入，合理调整增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6321.97万元，较上年决算数（含结转结余、基金）增加188.96万元，增长3.1%。主要原因是根据税收收入增加，调整增加一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障等方面的基本支出及卫生健康、灾害防治及应急管理等方面的项目支出。较年初预算数增加1390.06万元，增长28.2%，主要原因是较上年度辖区税收和非税增加以及上级增拨部分专项资金，根据财力增加一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障等方面的基本支出及卫生健康、灾害防治及应急管理等方面的项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,321.97万元，较上年决算数（含结转结余、基金）增加188.96万元，增长3.1%。较年初预算数增加1390.06万元，增长28.2%。主要原因是根据辖区税收收入增长情况，年中调整增加一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、住房保障等方面的基本支出及卫生健康、灾害防治及应急管理等方面的项目支出。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,424.84万元，占22.5%，较年初预算数增加73.06万元，增长5.4%，主要原因是增加了政府劳务派遣人员经费、机关设备房屋维修维护、信访积案专项资金、意识形态、宣传统战经费、党员及老体协活动经费等。

（2）国防支出18.08万元，占0.3%，较年初预算数增加18.08万元，增长100%，主要原因是根据决算口径调整会计科目（年初预算武装管理工作经费10万元，预算功能科目为2010302，年末根据实际经济业务与决算口径调整会计功能科目为2030607）。

（3）公共安全支出221.03万元，占3.5%，较年初预算数增加35.76万元，增长19.3%，主要原因是加大社会综合治理及信访维稳工作、社区专职巡逻队员经费等方面的支出。

（4）教育支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是上级财政追加2020年示范区教育经费基本工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出183.92万元，占2.9%，较年初预算数减少10.03万元，下降5.2%，主要原因是我镇 “龙舟节”、“丰收节”等文化活动缩减支出。

（6）社会保障与就业支出1,159.58万元，占18.3%，较年初预算数增加256.41万元，增长28.4%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出调增、新增退休人员丧葬抚恤金及退休人员一次性退休补贴支出、村（社区）服务群众办公及小组长补贴经费按财政体制与口径支出调增、劳动就业和社会保障服务所人员及运转经费增加等。

（7）卫生健康支出420.80万元，占6.7%，较年初预算数增加53.19万元，增长14.5%，主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理经费（新型冠状病毒防治经费）、计生助理员和流动人口协管员经费支出增加。

（8）节能环保支出9.57万元，占0.2%，较年初预算数减少2.43万元，下降20.3%，主要原因是根据年度工作安排，缩减支出。

（9）城乡社区支出691.78万元，占10.9%，较年初预算数增加143.42万元，增长26.2%，主要原因是加大违法整治经费、农场危房改造资金，市政执法管理及消防管理工作经费、城乡社区规划与管理等经费支出增加。

（10）农林水支出1249.63万元，占19.8%，较年初预算数增加342.23万元，增长37.7%，主要原因是年末财政局追加2020年农村综合改革转移支付资金（对村级一事一议的补助）、农村基础设施建设和生态环境保护工作经费调增、农业服务中心（含林业及水利）人员及运转经费支出增加、森林护林管理工作经费支出增加。

（11）交通运输支出251.09万元，占4%，较年初预算数增加154.29万元，增长159.4%，主要原因是加大对农村公路基础设施建设经费、农村公路交通养护和隐患整治经费的投入。

（12）住房保障支出413.63万元，占6.5%，较年初预算数增加271.33万元，增长190.7%，主要原因是人员增多、常规性人员调动流入增加支出及公积金基数调整与补缴等。

（13）灾害防治及应急管理支出268.02万元，占4.2%，较年初预算数增加44.75万元，增长20%，主要原因是根据实际灾害发生情况适当调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4081.43万元。其中：人员经费3404.30万元，较上年决算数增加823.05万元，增长31.9%，主要原因是人员增加及公积金基数调整与补缴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房支出等。公用经费677.13万元，较上年决算数减少77.97万元，下降10.3%，主要原因是2020年对人均公用经费下调标准。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，比年初预算数增加0万元，比上年决算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，比年初预算数增加0万元，比上年决算数增加0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.46万元，较年初预算数减少19.59万元，下降59.3%，较上年支出数减少3.57万元，下降21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年度相同。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，公务车购置费0.00万，与上年度相同。

公务车运行维护费10.16万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.84万元，下降57.7%，较上年决算数减少2.32万元，下降18.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.30万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.75万元，下降63.5%，较上年支出数减少1.25万元，下降27.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待89批次919人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出677.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水电费、其他交通费用、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少77.97万元，下降10.3%，主要原因是2020年对人均公用经费下调标准。

本年度会议费支出9.42万元，较上年决算数减少2.28万元，下降19.5%，主要原因是强化会议费支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准。本年度培训费支出 1.70万元，较上年决算数减少13.46万元，下降88.8%，主要原因是进一步规范培训费支出管理，严格遵守培训费开支范围和开支标准，培训费持续下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30.75万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.80万元。授予中小企业合同金额30.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 27.01万元，占政府采购支出总额的87.8%。主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金89.31万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目均已顺利实施，较好地完成了年初计划，资金使用有效益，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市江津区油溪镇人民政府财政办公室

联系人：周宇      联系电话：023-47881012
附件：《重庆市江津区油溪镇人民政府2020年度部门决算情况说明附表》