重庆市江津区油溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

重庆市江津区油溪镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

1、党政机构（含参公事业单位）。行政编制总数70名，参公编制总数6名。

（1）党政办公室。职能职责：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室。职能职责：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室。职能职责：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。职能职责：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。职能职责：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。职能职责：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、住房保障等职责。

（7）财政办公室。职能职责：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、国有资产管理、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。职能职责：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管及消防、道路交通等工作。

（9）人大办公室。职能职责：负责镇人大及镇人大主席团日常工作。

（10）综合执法办公室（与综合行政执法大队、重庆市江津区城市管理综合行政执法支队油溪大队统筹运行）。职能职责：集中行使依法授权或委托的行政执法权，受规划建设环保办委托负责市政公用、市容环卫等职责。

2、事业单位

（1）农业服务中心。职能职责：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。编制数：41名。

（2）文化服务中心。职能职责：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。编制数：11名。

（3）劳动就业和社会保障服务所。职能职责：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。编制数：12名。

（4）退役军人服务站。职能职责：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。编制数：3名

（5）综合行政执法大队：岗位设置见综合行政执法办公室。编制数：12名。

（6）水利服务中心。职能职责：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作以及河长制具体事务性工作，负责移民管理水库移民后期扶持政策落实等工作。编制数：7名。

（7）企业服务中心。职能职责：主要承担辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作。编制数：3名。

3、其他

镇纪委依照党章规定履行相应职责，副书记1名，按镇内设机构正职配备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6133.01万元，支出总计6133.01万元。收支较上年决算数增加1196.36万元、增长19.51%。主要原因是2019年财政运行体制改革，年度内税收结算增加财力，故增加农林水、城乡社区、公路建设及安全隐患整治等方面的项目支出。2019年无资金结转结余情况。

2.收入情况。2019年度收入总计6133.01万元，较上年决算数增加1196.36万元、增长19.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入5950.54万元，占财政拨款收入的99.67%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占财政拨款收入的0.33%，此外2018年度项目结转资金162.47万元。收支较上年决算数增加1196.36万元、增长19.51%。主要原因是2019年财政运行体制改革，年度内税收结算增加财力。2019年无资金结转结余情况。

3.支出情况。2019年度支出合计6133.01万元，较上年决算数增加1196.36万元、增长19.51%，主要原因是财力增加，故增加农林水、城乡社区、公路建设及安全隐患整治等方面的项目支出。其中：基本支出3336.35万元，占54.40%；项目支出2796.66万元，占45.60%。  

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余资金，较上年决算数减少162.47万元，下降100%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各5970.54万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加1033.89万元，上升17.31%。主要原因是根据税收结算收入，调整增加农林水、城乡社区、公路建设及安全隐患整治等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5950.54万元，较上年决算数增加1013.89万元，增长17.04%。较年初预算数增加1713.08万元，增长28.79%。主要原因是根据税收收入增加，调整增加农林水、城乡社区、公路建设及安全隐患整治等方面资金收入。此外，年初财政拨款结转162.47万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5950.54万元，较上年决算数增加1176.36万元，增长19.77%。较年初预算数增加1713.08万元，增长28.79%。主要原因是根据辖区税收收入增长情况，年中调整增加农林水、城乡社区、公路建设及安全隐患整治等方面的项目支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转，较上年决算数减少162.47万元，下降100%，主要原因是根据财力，合理安排支出无结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1225.30万元，占19.98%，较年初预算数增加286.88万元，增长23.41%，主要原因是增加了政府劳务派遣人员经费和人大代表建议工作经费等。

（2）国防支出0.5万元，占0.01%，较年初预算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是根据工作实际，增加征兵等方面支出。

（3）公共安全支出227.31万元，占3.71%，较年初预算数增加40.55万元，增长17.84%，主要原因是加大社会综合治理及信访维稳工作、社区专职巡逻队员经费等方面的支出。

（5）教育支出16.66万元，占0.27%，较年初预算数增加1.09万元，增长6.52%，主要原因是年中追加2019年社区教育经费基本工作经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出197.02万元，占3.21%，较年初预算数增加39.63万元，增长20.12%，主要原因是加大我镇“丰收节”、“龙舟节”等文化活动支出。

（7）社会保障与就业支出862.3万元，占14.06%，较年初预算数减少9.89万元，下降1.13%，主要原因是根据实际人员基数，对敬老院管理工作经费等项目进行调减。

（8）卫生健康支出338.85万元，占5.52%，较年初预算数增加78.66万元，增长23.21%，主要原因是年中追加创卫专项资金。

（9）节能环保支出17.64万元，占0.29%，较年初预算数减少17.56万元，下降49.89%，主要原因是根据年度工作安排，缩减支出。

（10）城乡社区支出1174.26万元，占19.15%，较年初预算数增加796.83万元，增长67.86%，主要原因是追加基础设施建设江畔明月二期、农场危房改造资金以及加大农村基础设施维护和人居环境整治经费。

（11）农林水支出1425.08万元，占23.24%，较年初预算数增加642.81万元，增长45.11%，主要原因是年中追加2019年动物疫病防控和生猪扑杀补助经费、璧南河防护垮塌抢险整治经费、大坡村乡村振兴试验示范地经费、大坡村2019年扶持村级集体经济发展资金、人居环境整治和农村集体产权制度改革等经费。

（12）交通运输支出280.85万元，占4.58%，较年初预算数增加115.77万元，增长41.22%，主要原因是加大对农村公路安全隐患整治和公路养护资金的投入。

（13）住房保障支出124.3万元，占2.03%，较年初预算数减少0.31万元，下降0.25%，基本持平。

（14）灾害防治及应急管理支出222.94万元，占3.64%，较年初预算数减少19.40万元，下降8.01%，主要原因是根据实际灾害发生情况适当调减。

（15）其他支出20.00万元，占0.33%，较年初预算数减少80.00万元，下降80%，主要原因是对年初预备费进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3336.35万元。其中：人员经费2581.25万元，较上年决算数减少93.15万元，下降3.48%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费755.10万元，较上年决算数减少116.23万元，下降13.34%，主要原因是2019年对人均公用经费下调标准。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。本年支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%，主要原因是年中追加用于金刚社区养老服务站建设补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.03万元，较年初预算数减少36.97万元，下降68.46%。较上年支出数减少34.2万元，下降66.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年无因公出国（境）费用支出，与上年度相同。

公务车购置费0万元，年初无预算。较上年支出数减少27.91万元，下降100%，主要原因是2019年严格落实公车使用规定，未进行公车采购。

公务车运行维护费12.48万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.52万元，下降48%，较上年支出数减少7.14万元，下降38.26%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.55万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少25.45万元，下降84.83%，较上年支出数减少0.11万元，下降2.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次634人，无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费326元，车均购置费0万元，车均维护费4.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出755.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水电费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少116.23万元，下降13.34%，主要原因是2019年对人均公用经费下调标准。

其中：本年度会议费支出6.93万元，较上年决算数减少12.37万元，下降64.09%，主要原因是强化会议费支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准，会议费下降。本年度培训费支出13.41万元，较上年决算数减少2.05万元，下降13.26%，主要原因是进一步规范培训费支出管理，严格遵守培训费开支范围和开支标准，培训费持续下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元。授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的56.16%。

（四）绩效目标设置情况。2019年项目支出全面实行了绩效目标管理，支出主要用于民政优抚救济、社会保障、市政清扫保洁和基础设施维护、农林水事务、农村综合改革、交通运输支出等方面。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市江津区油溪镇人民政府财政办公室

联系人：周宇  联系电话：023-47881012

附件：《重庆市江津区油溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明附表》