重庆市江津区油溪镇人民政府 2018年部门决算情况说明

重庆市江津区油溪镇人民政府

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

油溪镇位于江津区西北部，东与龙华镇隔长江而望，西联永川区，南靠石门镇，北倚德感街道办事处和吴滩镇。油溪既是江津历史上的“老三镇”之一，又是国家首批三峡外迁移民试点镇，也是重庆市级“百个经济强镇工程”试点镇和小城镇建设试点镇。镇内辖9个行政村，5个社区居委会，幅员面积157平方公里，年末总人口7.7万人，其中城镇人口2.1万人，乡村人口5.6万人。我镇年末共有财政供养人员136人。其中：机关行政在职人员71人，机关事业在职人员65人。

2018年，油溪镇围绕建设“津北特色城镇”目标，全力打造以生态良好、环境优美为核心，以工业发展、城乡统筹为支撑的特色城镇。产业实力稳步增长，全力支持工业发展，大力发展微型企业，积极推进第三产业发展，加快推进新型城镇化，抓好城镇规划，加快旧城改造，推进新农村建设，推进农村产权流转创新工作。大力发展生态效益农业，经济社会发展明显进步，群众幸福感不断提升。

（一）职能职责

职能职责：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动;（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;（四）指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;（五）负责社区集体经济组织的监督管理工作;（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务等工作;（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;（十四）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

下设党政综合办公室（挂党政办公室、信息办公室、党群办公室）、财政办公室、社会事务办公室（挂卫计办公室、民政办公室、残联办公室）、经济发展办公室（挂统计办公室、经济办公室、移民办公室）、规划建设环保办公室（挂规划建设办公室、市政监察执法大队）、社会管理综合治理委员会办公室（挂信访办公室、综治办公室）、安监办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、纪检监察室、妇联办公室、农业服务中心（挂农业服务中心、公房所）、社会保障所、综合文化站、水务站。

辖区共有14个村社区，分别为明月、三圣、金刚、吴市、丹凤社区共5个社区，万团、六合、联合、大坡、盘古、桥头、石羊、龙华、蜂岗村9个村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2018年度收入总计4936.65万元，支出总计4774.18万元，年末结转和结余162.47万元。

2.收入情况。2018年度收入总计4936.65万元，较上年决算数6269.07万元减少1332.42万元、下降21.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入4936.65万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.支出情况。2018年度支出合计4774.18万元，较上年决算数6269.07万元减少1494.89万元、下降23.85%。其中：基本支出3545.72万元，占74.27%；项目支出1228.46万元，占25.73%。

4.结转结余情况。2018年度年共结转结余资金162.47万元，年初无结转结余资金。

收支大幅下降的主要原因：一是由于财政体制调整；二是根据政策规定，单位各项目支出进行了政策性的调整与减标；三是乡镇宣传工作、维稳等方面尽力而为，量入为出，节约经费；四是2018年度民政直补等项目改由民政局直接列支，我镇不再挂账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4936.65万元，主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1286.69万元，占26.95%，较上年决算数增加15.36万元，增长1.21%，基本持平。

（2）公共安全支出80.93万元，占1.70%，较上年决算数增加80.93万元，增长100%，主要原因是加大社会综合治理及信访维稳工作等方面的支出。

（5）教育支出14.45万元，占0.30%，较上年决算数减少0.77万元，减少5.06%，基本持平。

（6）文化体育与传媒支出249.04万元，占5.22%，较上年决算数增加88.88万元，增长55.49%，主要原因是加大我镇文化大型活动支出。

（7）社会保障和就业支出924.06万元，占19.36%，较上年决算数减少1499.01万元，减少61.86%，主要原因是民政直补等项目改由民政局直接列支，我镇不再挂账。

（8）医疗卫生与计划生育支出353.63万元，占7.41%，较上年决算数减少67.64万元，减少16.06%，主要原因是缩减公共卫生等支出。

（9）节能环保支出45万元，占0.94%，较上年决算数增加45万元，增长100%，主要原因是根据年度工作安排，加强节能建设工作。

（11）城乡社区支出653.65万元，占13.69%，较上年决算数增加141.32万元，增长27.58%，主要原因是追加农村基础设施维护经费。

（12）农林水支出822.77万元，占17.23%，较上年决算数减少347.46万元，减少29.69%，主要原因是减少对村级一事一议的补助和对村民委员会和村党支部的补助。

（13）交通运输支出39.29万元，占0.82%，较上年决算数减少1.07万元，减少2.65%，基本持平。

（14）资源勘探信息等支出172.77万元，占3.62%，较上年决算数增加55.73万元，增长47.62%，主要原因是加强安全生产监管方面工作，支出增加。

（15）住房保障支出131.89万元，占2.76%，较上年决算数减少6.17万元，减少4.47%，基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出3545.72万元。其中：人员经费2474.63万元，较上年决算数增加566.06万元，上升29.66%，主要原因是人员和经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费843.42万元，较上年决算数减少368.80万元，下降30.42%，主要原因是缩减公用经费主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费等方面的开支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初无结转结余，年末结转结余162.47万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”支出数为51.23万元，较2017年105.75万元下降51.55%，减少支出54.52万元。其中：公务车运行费支出为46.56万元，较2017年23.85万元增加95.22%，增加了22.71万元，主要是由于今年新购置了一辆公务车，增大了费用；公务接待费支出4.66万元，较2017年81.89万元下降94.31%，减少77.23万元。变化的主要原因：一是严格按照财政局要求对公务接待费进行严格把控；二是增强会计列支公务接待费科目的准确性等因素。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费843.42万元，比上年减少368.80万元，主要原因为减少了公务车运行经费，缩减了会议费和接待费等开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购支出总额为102.87万元，其中政府采购货物类支出46.4万元；政府采购服务类支出56.47万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，支出主要用于民政优抚救济、社会保障、市政清扫保洁和基础设施维护、农林水事务、农村综合改革、交通运输支出等方面。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有公务车4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；特种专业技术用车（洒水车等）5辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  部门预算公开联系人：周宇  联系方式：（023-47881012）

附件：《重庆市江津区油溪镇人民政府2018年部门决算情况》