重庆市江津区西湖镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.社会管理职能。具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能。包括：组织制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）单位构成

1.党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人大办公室；（10）综合行政执法办公室（挂区城市管理综合行政执法支队西湖大队牌子）。

2.事业站所设置

（1）农业服务中心；（2）扶贫开发中心；（3）退役军人服务站；（4）劳动就业和社会保障服务所；（5）文化服务中心；（6）旅游服务中心；（7）综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2024年年初预算收入总计3978.96万元，支出总计3978.96万元。收支较上年预算数增加99.64万元， 增长2.57%，主要原因是基本支出预算减少59.38万元，项目支出预算增加159.02万元。

（二）收入预算情况

2024年年初预算数3978.96万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款3978.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加99.64万元，主要是基本支出经费拨款减少59.38万元，项目支出经费拨款增加159.02万元。

（三）支出预算情况

2024年年初预算数3978.96万元，其中：一般公共服务支出1321.66万元，国防支出2万元，教育支出11.49万元，文化旅游体育与传媒支出144.27万元，社会保障和就业支出671.52万元，卫生健康支出153.71万元，节能环保支出179.57万元，城乡社区支出202.71万元，农林水支出1014.41万元，交通运输支出96.38万元，住房保障支出124.74万元，灾害防治及应急管理支出22.6万元，预备费支出33.9万元。支出较去年增加99.64万元，主要是基本支出减少59.38万元，项目支出增加159.02万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数3978.96万元，支出年初预算数3978.96万元。收支较上年预算数增加99.64万元，增长2.57%，主要原因是基本支出预算减少59.38万元，项目支出预算增加159.02万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3978.96万元，一般公共预算财政拨款支出3978.96万元，比2023年增加99.64万元。其中：基本支出2419.13万元，比2023年减少59.38万元，主要原因是公用经费定额标准较上年人均减少0.2万元，在编人员人数预算数较上年减少1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1559.83万元，比2023年增加159.02万元，主要原因是节能环保预算支出增加、农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）预算增加，主要用于公共设施运维工作、人大活动、村（社区）办公业务和服务群众补贴贫困村党组织服务群众工作和贫困村/困难村驻村工作、农林水相关工作、鸿恩寺物业管理费、人大民生实事、敬老院管理服务、公路养护、临聘人员补助、长赡人员补助等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区西湖镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区西湖镇人民政府（本级）2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算18万元，比2023年减少4万元，下降18.18%，主要原因是厉行节约，压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年相比无变化；

2004年公务接待费年初预算数3万元，比2023年增加1万元，主要原因是2023年公务接待费用预算较低；

2024年公务用车运行维护费年初预算数15万元，比2023年减少5万元，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护费支出；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年相比无变化。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   221.5万元，比上年减少5.6万元，主要原因为公用经费定额标准较上年人均减少0.2万元，在编人员人数预算数较上年减少1人等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额185.63万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算180.63万元；其中一般公共预算拨款政府采购185.63万元：政府采购货物预算  5万元、政府采购服务预算180.63万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1559.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙仕捷   联系方式：023-47656395