重庆市江津区西湖镇人民政府（本级）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要有党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责，负责管理镇公共服务中心。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；党群工作办公室，主要负责纪检、宣传（含信息、舆情、网站管理、精神文明建设等）、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、发展村居集体经济、农村经营管理（土地流转、土地确权由镇经济办负责，家庭农场、农村专业合作社等由镇农业服务中心负责）、经济社会统计、人居环境整治、乡村振兴等职责。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、社会保障、老龄事业发展、移风易俗等职责，牵头教育、文化、体育、劳动就业、精神病管控等工作。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；平安建设办公室，主要负责信访稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、扫黑除恶、禁毒等职责。牵头人民调解工作，协调推进精神病管控工作，负责治安巡逻工作，管理镇巡逻队。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护（含河长制）、违章建筑整治、招投标工作等职责，牵头市政公用、市容环卫等工作。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、协税护税工作等职责。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；应急管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、水上交通、道路交通等安全生产日常监管工作。负责消防工作，管理镇消防队。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；人大办公室，主要负责镇人大工作，对接协调区人大工作、人大宣传工作等。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作；综合行政执法办公室（挂区城市管理综合行政执法支队西湖大队牌子），负责区城市管理综合行政执法支队西湖大队职责；负责市政公用、市容环卫等工作，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队统筹运行（管理综合行政执法大队），并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（二）单位构成

我镇设置西湖镇党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室（挂区城市管理综合行政执法支队西湖大队牌子），镇纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2024年年初预算收入总计2647.26万元，支出总计2647.26万元。收支较上年预算数增加113.9万元， 增长4.5%，主要原因是卫生健康预算支出增加，节能环保预算支出增加。

（二）收入预算情况

2024年年初预算数2647.26万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款2647.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加113.9万元，主要是基本支出经费拨款增加30.83万元，项目支出经费拨款增加83.07万元。

（三）支出预算情况

2024年年初预算数2647.26万元，其中：一般公共服务支出1222.34万元，教育支出5.72万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出317.76万元，卫生健康支出89.39万元，节能环保支出178.07万元，城乡社区支出202.71万元，农林水支出406.05万元，交通运输支出86.38万元，住房保障支出81.34万元，灾害防治及应急管理支出22.6万元，预备费33.9万元，支出较去年增加113.9万元，主要是基本支出增加30.83万元，项目支出增加83.07万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数2647.26万元，支出年初预算数2647.26万元。收支较上年预算数增加113.9万元， 增长4.5%，主要原因是卫生健康预算支出增加，节能环保预算支出增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2647.26万元，一般公共预算财政拨款支出2647.26万元，比2023年增加113.9万元。其中：基本支出1299.86万元，比2023年增加30.83万元，主要原因是卫生健康预算支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1347.4万元，比2023年增加83.07万元，主要原因是节能环保预算支出增加，主要用于公共设施运维工作、人大活动、村（社区）办公业务和服务群众补贴贫困村党组织服务群众工作和贫困村/困难村驻村工作、农林水相关工作、鸿恩寺物业管理费、人大民生实事、敬老院管理服务、公路养护、临聘人员补助、长赡人员补助等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区西湖镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区西湖镇人民政府（本级）2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算17万元，比2023年减少4万元，下降28.57%，主要原因是厉行节俭，公务车运行维护费预算支出压缩。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年相比无变化；

2004年公务接待费年初预算数2万元，比2023年增加1万元，主要原因是2023年接待费预算过低；

2024年公务用车运行维护费年初预算数15万元，比2023年减少5万元，主要原因是厉行节俭，节约公务车运行维护费开支；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年相比无变化；

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   221.5万元，比上年减少5.6万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额185.63万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180.63万元；其中一般公共预算拨款政府采购  185.63万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算180.63万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1347.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙仕捷   联系方式：023-47656395