重庆市江津区西湖镇人民政府2023年预算情况

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.社会管理职能。具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能。包括：组织制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）单位构成

1.党政机构设置

（1）党政办公室；（2）党群工作办公室；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；（5）平安建设办公室；（6）规划建设管理环保办公室；（7）财政办公室；（8）应急管理办公室；（9）人大办公室；（10）综合行政执法办公室（挂区城市管理综合行政执法支队西湖大队牌子）。

2.事业站所设置

（1）农业服务中心；（2）扶贫开发中心；（3）退役军人服务站；（4）劳动就业和社会保障服务所；（5）文化服务中心；（6）旅游服务中心；（7）综合行政执法大队。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3879.32万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款收入3879.32万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2023年年初预算收入较去年减少481.39万元，主要原因是节能环保项目经费拨款收入预算减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数3879.32万元，其中：一般公共服务支出1250.25万元，国防支出3万元，公共安全支出61.76万元，教育支出13万元，文化旅游体育与传媒支出164.54万元，社会保障和就业支出667.21万元，卫生健康支出140.59万元，节能环保支出13.9万元，城乡社区支出216万元，农林水支出1033.97万元，交通运输支出96.38万元，住房保障支出125.22万元，灾害防治及应急管理支出58.4万元，预备费35.1万元。支出较去年减少481.39万元，主要是基本支出减少34.56万元，项目支出减少446.83万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3879.32万元，一般公共预算财政拨款支出3879.32万元，比2022年减少481.39万元。其中：基本支出2478.51万元，比2022年减少34.56万元，主要原因是公用经费减少85.9万元，人员经费增加51.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1400.81万元，比2022年减少446.83万元，主要原因是节能环保项目经费拨款支出预算减少，主要用于公共设施运维工作、宣传统战、群团活动、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人大活动、村（社区）办公业务和服务群众补贴贫困村党组织服务群众工作和贫困村/困难村驻村工作、人大民生实事、敬老院管理服务、公路养护、老集镇环境改善、长赡人员补助等重点工作。

重庆市江津区西湖镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22万元，比2022年减少43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，比2022年增加2万元，主要原因是根据要求预算公务接待费；公务用车运行维护费20万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，比2022年减少45万元；主要原因是2023年未预算公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费227.1万元，比上年减少268.67万元，主要原因一是2023年下属事业单位分单位进行预算，事业单位产生的运行经费非机关运行经费，二是公用经费定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额219万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算206万元；其中一般公共预算拨款政府采购219万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算206万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1400.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：龙仕捷    联系方式：023-47656395