重庆市江津区西湖镇文化服务中心2023年预算情况

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要是开展文化宣传普及活动；负责辖区内的文体设施建设、使用和维护，组织协调开展文体娱乐活动，指导村（社区）开展文体活动；组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养；组织指导群众艺术创作，开展文化交流活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作；负责推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作；负责文物宣传保护和文化市场管理；承办镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区西湖镇文化服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，与重庆市江津区西湖镇人民政府合署办公。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数150.93万元，其中：一般公共预算拨款收入150.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.08元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少18.18万元，一般公共服务收入、教育收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入增加6.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数150.93万元，其中：一般公共服务支出11万元，教育支出1.7万元，文化旅游体育与传媒支出108.22 万元，社会保障和就业支出17.59万元，卫生健康支出7.17万元，住房保障支出5.25万元。支出较去年减少12.08万元，主要是基本支出减少4.58 万元，项目支出减少7.5万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入150.93 万元，一般公共预算财政拨款支出150.93 万元，比2022年减少12.08 万元。其中：基本支出133.43万元，比2022年减少4.58万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.5万元，比2022年减少 7.5万元，主要原因是  文化和旅游管理事务收入减少，主要用于群众文化、体育活动等重点工作。

重庆市江津区西湖镇文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，“三公”经费主要由政府本级预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购主要由政府本级预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，公务车主要由政府本级预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：龙仕捷    联系方式：023-47656395