重庆市江津区西湖镇农业服务中心2023年预算情况

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责旅游发展政策、法规的宣传贯彻；负责辖区乡村旅游宣传推介；承担旅游项目、景区建设、旅游产业、市场主体的协调服务工作；指导和监督旅游设施的质量规范；协助开发、利用和保护辖区旅游资源；承办全镇农村公路建设管理维护及相应的安全生产工作。认真贯彻执行上级有关农村公路建设、养护和管理的规定，负责编制全镇农村公路建设、养护和管理计划，做好农村公路建设、养护和管理经费的预算、申报、核算和监管，组织实施农村公路建设、养护、管理和突发性公路灾害抢修工作，做好有关资料收集、整理和归档；承办镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区西湖镇农业服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，与重庆市江津区西湖镇人民政府合署办公。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数621.35万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入621.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.05万元，主要是基本收入减少53.57万元，项目收入增加29.52万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数621.35万元，其中：教育支出 2.78万元，社会保障和就业支出115.35万元，卫生健康支出32.35万元，节能环保支出1.5万元，农林水支出448.42万元，住房保障支出20.95万元。支出较去年减少24.05万元，主要是基本支出减少53.57万元，项目支出增加29.52万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入621.35万元，一般公共预算财政拨款支出621.35万元，比2022年减少24.05万元。其中：基本支出546.83万元，比2022年减少53.57万元，其中主要是工资福利支出减少30.15万元，商品和服务支出减少22.85万，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出74.52万元，比2022年增加29.52万元，主要原因是农林水支出增加，主要用于森林防火、防汛抗旱工作、松材线虫防治、动物疫病的监测与防治、疫情处置工作、撂荒地整治、野生动物保护工作、禁捕工作和面源污染工作等重点工作。

重庆市江津区西湖镇农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，比2022年增加1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；主要原因是“三公”经费预算在政府本级。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。公务车在政府本级统一管理。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：龙仕捷    联系方式：023-47656395