重庆市江津区西湖镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市江津区西湖镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

2023年度，我镇共17个办公室。其中行政类10个，分别是人大办公室、党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室。事业单位7个，分别是文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心，农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计6156.77万元，支出总计6156.77万元。收支较上年增加1413.08万元，增长29.79%，主要原因为新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目等和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计6156.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6156.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加1413.08万元，增长29.79%，主要原因为新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目等和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计6156.77万元，其中：基本支出2612.45万元，占比42.43%；项目支出3544.32万元，占比57.57%。本年支出较上年增加1413.08万元，增长29.79%，主要原因为新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目等和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。

4.     结转结余情况。2023年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6156.77万元，支出总计6156.77万元。收支较上年增加1413.08万元，增长29.79%，主要原因为新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目等和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6156.77万元，较上年决算数增加1413.08万元，增长29.79%，主要原因为新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。较年初预算数增加2321.47万元，增长60.53%。主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6156.77万元，较上年决算数增加1413.08万元，增长29.79%。主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。较年初预算数增加2321.47万元，增长60.53%。主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、农业基础设施项目、骆来山旅游景区项目和人居环境整治未完工项目、补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1445.26万元，占比23.48%。较年初预算数增加195.01万元，增长15.6%，主要原因是按照上级要求公共安全支出功能分类部分调整到一般公共服务支出，公务员年终考核补发、工会经费增加、临聘人员开支增加等。

（2）国防支出5.89万元，占比0.1%。较年初预算数增加2.89万元，增长96.33%，主要原因是兵役征集、双拥广告费、民兵训练等支出增加。

（3）公共安全支出0万元，占比0%。较年初预算数减少61.76万元，降低100%，主要原因是按照上级要求公共安全支出功能分类部分调整到一般公共服务支出、部分调整到灾害防治及应急管理支出。

（4）教育支出3.21万元，占比0.05%。较年初预算数减少9.79万元，降低75.31%，主要原因是按照文件要求减少社会工作者考试补助。

（5）文化旅游体育与传媒支出176.11万元，占比2.86%。较年初预算数增加11.57万元，增长7.03%，主要原因是文化服务相应工作支出增加。

（6）社会保障和就业支出651.48万元，占比10.58%。较年初预算数减少15.73万元，降低2.36%，主要原因是敬老院管理服务支出减少，离退休费用减少。

（7）卫生健康支出183.2万元，占比2.98%。较年初预算数增加42.61万元，增长30.31%，主要原因是计生助理员支出增加、卫生健康工作支出增加。

（8）节能环保支出441.6万元，占比7.17%。较年初预算数增加427.7万元，增长3076.98%，主要原因是增加人居环境项目支出。

（9）城乡社区支出258.85万元，占比4.2%。较年初预算数增加42.85万元，增长19.84%，主要原因是鸿恩寺物业管理费增加以及支付上年四季度费用。

（10）农林水支出1456.21万元，占比23.65%。较年初预算数增加466.26万元，增长47.1%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目、新增2023年涉农项目。

（11）交通运输支出1303.18万元，占比21.17%。较年初预算数增加1206.8万元，增长1252.13%，主要原因是增加骆来山旅游景区基础设施项目支出。

（12）住房保障支出139.45万元，占比2.26%。较年初预算数增加14.23万元，增长11.36%，主要原因是人员调整，公积金调整。

（13）灾害防治及应急管理支出92.33万元，占比1.5%。较年初预算数减少1.17万元，降低1.25%，主要原因是其他消防救援事务支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6156.77万元。其中：人员经费2185.62万元，较上年决算数增加121.38万元，增长5.55%，主要原因是补发2021—2022年事业人员超额绩效和公务员年度考核奖。公用经费426.83万元，较上年决算数减少70.59万元，减少16.54%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费、其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年决算数0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计16.16万元，较年初预算数减少5.84万元，下降26.55%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少37.2万元，下降69.72%，主要原因是2022年按照公务车管理办法新购2辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国（境）。

公务车购置费用0万元，主要用于公务车购置及购置新车产生的相应费用。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少38.96万元，降低100%，主要原因是2023年没有新购公务车。

公务车运行维护费14.12万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费、过路费、洗停车费等支出。费用支出较年初预算数减少5.88万元，较上年支出数减少0.28万元，降低1.94%，主要原因是厉行节约。

公务接待费2.04万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等。费用支出较年初预算数增加0.04万元，较上年支出数增加2.04万元，增长100%，主要原因是2023年按照要求预算以及开支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次264人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费77.16元，车均购置费0万元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出310.2万元，2023年度本部门机关运行经费支出310.2万元，较上年减少86.59万元，降低21.82%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费、其他交通费用。比年初预算数增加83.01万元，增长36.59%，主要原因是工会经费增加、下属事业单位的部分经费调整到本级支付。机关运动经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

本年度会议费支出2.52万元，较上年6.65万元，降低62.11%，主要原因是厉行节约。

本年度培训费支出1.41万元，较上年1.49万元，降低5.37%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额4342.55万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出4329.77万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的0.03%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.02%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评58项，涉及资金3544.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

2023年度部门整体绩效自评表，重庆市江津区骆崃山旅游景区基础设施建设项目。

（3）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龙仕捷    联系电话：023-47656395