重庆市江津区西湖镇农业服务中心 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责宣传、贯彻、执行国家涉农法律法规、规章制度和方针、政策；参与编制涉农产业发展规划及组织实施；负责农业新品种、农业新技术、农业新机械的引进、试验、示范和推广应用。承办农产品及其投入品质量安全监管、农机安全等具体事务性工作。指导、培育农业经营主体并提供技术服务，指导农业产业结构调整，推进农业产业化经营。承办农村经营管理事务性工作；负责辖区内动物疫病的预防、免疫和动物及动物产品的检疫工作。负责动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒等工作。负责兽药、饲料等养殖业投入品的日常监管工作。负责畜牧兽医技术推广和畜牧统计工作；承担森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理的具体工作。实施天然林保护、退耕还林、石漠化治理森林抚育等林业工程。做好森林防火、森林病虫害防治、野生动物保护服务工作。推广林业科技、提供技术服务。指导林业生产经营活动；负责水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作。组织指导并落实农田水利基本建设、水利工程建设和防止水污染环境的有效措施。承担防汛抗旱水务安全生产等日常工作；负责辖区内农村能源、农业资源与生态保护工作；负责移民管理工作，落实水库移民后期扶持政策；承办镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区西湖镇农业服务中心为正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，与重庆市江津区西湖镇人民政府合署办公。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计1106.53万元，支出总计1106.53万元。收支较上年增加549.36万元，增长98.6%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计1106.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1106.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加549.36万元，增长98.6%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计1106.53万元，其中：基本支出563.2万元，占比50.9%；项目支出543.33万元，占比49.1%。本年支出较上年增加549.36万元，增长98.6%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。

4.     结转结余情况。单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1106.53万元，支出总计1106.53万元。收支较上年增加549.36万元，增长98.6%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1106.53万元，较上年决算数增加549.36万元，增长98.6%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目。较年初预算数增加529.19万元，增长91.66%。主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1106.53万元，较上年决算数增加549.36万元，增长98.6%。主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目。较年初预算数增加529.19万元，增长91.66%。主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目，2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.18万元，占比0.02%。较年初预算数减少2.6万元，降低93.53%，主要原因是职业水平考试支出减少。

（2）社会保障和就业支出107.23万元，占比9.69%。较年初预算数减少8.12万元，降低7.04%，主要原因是离退休人员支出减少。

（3）卫生健康支出33.63万元，占比3.04%。较年初预算数增加1.27万元，增长3.92%，主要原因是基本医疗保险支出增加。

（4）农林水支出941.95万元，占比85.12%。较年初预算数增加537.55万元，增长132.93%，主要原因是新增江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目。

（5）住房保障支出23.54万元，占比2.13%。较年初预算数增加2.59万元，增长12.36%，主要原因是住房公积金保障。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.53万元。其中：人员经费520.78万元，较上年决算数增加69.47万元，增长15.39%，主要原因是2023年补发2021-2022事业人员超额绩效。公用经费42.41万元，较上年决算数减少5.91万元，减少12.23%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计1.2万元，较年初预算数增加0.2万元，增长20%，主要原因是公务接待费增加。较上年支出数增加1.2万元，增长100%，主要原因是2023年按照要求列报公务接待预算和开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国（境）。与上年相比无变化。

公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。上年数据为0万元，公务车相关费用在政府本级核算。

公务接待费1.2万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等。费用支出较年初预算数增加0.2万元，较上年支出数增加1.2万元，增长100%，主要原因是2023年按照要求列报公务接待预算和开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费76.43元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年0万元无变化。

本年度培训费支出0.18万元，较上年0.22万元，下降18.18%，主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金543.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

农林水项目支出

（3）公开内容。

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龙仕捷    联系电话： 023-47656395