重庆市江津区西湖镇人民政府2022年决算情况公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市江津区西湖镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

2022年度，我镇共17个办公室。其中行政类10个，分别是人大办公室、党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室。事业单位7个，分别是文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心，农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4743.69万元，支出总计4743.69万元，收支较上年决算数4967.1万元减少223.41万元，降低4.5%，财政拨款收入为4743.69万元，较上年4339.37万元增加404.32万元，增长9.32%；政府性基金预算财政收入0万元，较上年547.02万元减少547.02万元，降低100%。

2.收入情况。2022年度收入合计4743.69万元，较上年决算数减少223.41万元，降低4.5%，财政拨款收入为4743.69万元，较上年4339.37万元增加404.32万元，增长9.32%，主要原因是增加了骆崃山旅游景区基础设施建设项目；政府性基金预算财政收入0万元，较上年547.02万元减少547.02万元，降低100%。 

3.支出情况。2022年度支出合计4743.69万元，较上年决算数减少223.41万元，降低4.5%，主要原因是无政府性基金预算支出、人员经费降低、运转经费降低、无便民服务中心建设补助支出。其中：基本支出2561.66万元，占54%；项目支出2182.02万元，占46%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元无变化。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4743.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少223.41万元，降低4.5%，收入减少的原因是财政拨款收入为4743.69万元，较上年4339.37万元增加404.32万元，增长9.32%；政府性基金预算财政收入0万元，较上年547.02万元减少547.02万元，降低100%；支出减少的原因是人员经费减少、公用经费支出减少、政府性基金预算支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计4743.69万元，较上年决算数减少223.41万元，降低4.5%，主要原因是人员经费减少、公用经费支出减少、政府性基金预算支出减少。

2.支出情况。2022年度支出合计4743.69万元，较上年决算数增加323.61万元，增长7.32%，主要原因是项目支出增加（增加了骆崃山旅游景区基础设施建设项目）。其中：基本支出2561.66万元，占54%；项目支出2182.02万元，占46%。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，2021年结转和结余0万元，与上年相比无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1377.03万元，占总收入支出的29.03%，主要用于保障党委、人大、政府、群团组织等单位正常运转、履行职能。

（2）国防支出2.04万元，占总收入支出的0.04%，主要用于兵役征集、民兵训练等。

（3）公共安全支出89.97万元，占总收入支出的1.9%，主要用于社区巡逻、禁毒工作、消防安全、维稳等支出。

（4）教育支出14.31万元，占总收入支出的0.3%，主要用于本地区教育培训、技能培训、社区教育等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出147.32万元，占总收入支出的3.11%，主要用于本地区文化、体育等各项活动开展的支出。

（6）社会保障和就业支出730.03万元，占总收入支出的15.39%，主要用于本地区城乡低保、五保、社保等各项事业的正常运转。

（7）卫生健康支出239.03万元，占总收入支出的5.04%，主要用于本地区公共卫生安全、新冠疫情防控和职工个人医疗保障。

（8）节能环保支出32.88万元，占总收入支出的0.69%，主要用于人居环境改善。

（9）城乡社区支出132.08万元，占总收入支出的2.78%，主要保障村（居）、社区、网格等单位的正常运行、市政环卫等支出。

（10）农林水支出660.65万元，占总收入支出的13.93%，主要用于保障农业、林业、水利等农村事业的正常运转、乡村振兴、村居基本运转、秋沙鸭保护等支出。

（11）交通运输支出1096.72万元，占总收入支出的23.12%，主要用于骆崃山旅游景区基础设施建设、公路建设和农村公路养护维修维护等支出 。

（12）住房保障支出165.94万元，占总收入支出的3.5%，主要是职工住房公积金保障。

（13）灾害防治及应急管理支出55.69万元，占总收入支出的1.17%，主要用于救灾抢险、应急管理等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2561.66万元。其中：人员经费2064.24万元，较上年决算数减少96.45万元，下降4.46%，主要原因是取消发放应休未休年休假、公务员年终考核发放标准降低、事业人员超额绩效发放标准降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费497.42万元，较上年决算数减少128.85万元，下降20.57%，主要原因是差旅费减少、采购办公设备减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

政府性基金预算财政收入0万元，较上年547.02万元减少547.02万元，下降100%；

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计53.36万元，较年初预算数减少11.64万元，下降17.91%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格遵守公务接待标准，严格控制公务用车范围。较上年支出数增加39.76万元，增长292.35%，主要原因是主要是严格落实公车使用规定购买2辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无变化。

公务车购置费38.96万元，较上年支出数增加38.96万元，增加100%。

公务车运行维护费14.4万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少5.6万元，下降28%，主要原因是进一步规范公车制度，加强公务用车管理，严格控制公务用车范围。较上年支出数增加0.8万元，增长5.88%，主要原因是公务车老旧，维修维护费用增加。

公务接待费0万元，较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度全镇机关运行经费支出396.79万元，机关主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少了229.48万元，下降了36.64%。主要原因是差旅费减少、采购办公设备减少、事业单位分开单独做预决算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，全镇共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额605.05万元，其中：政府采购货物支出59.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出545.24万元。授予中小企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的2.97%，其中：授予小微企业合同金额17.97万元，占政府采购支出总额的2.97%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1000万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

骆崃山旅游景区基础设施建设项目

（2）公开内容。

2022年度部门整体绩效自评表

项目

名称 重庆市江津区骆崃山旅游景区基础设施建设项目

自评

总分

（分） 100

项目主管

部门 重庆市江津区西湖镇旅游服务中心 财政归口科室 项目

联系人 卓卿 联系电话 47656929

项目资金（万元） 年度总金额 年初

预算数 全年（调整）预算数 全年执行数 执行率

（%） 执行率

权重 执行率

得分

（分）

1000 1000 1000 100% 100 100

其中：

财政拨款 1000 1000 1000 100% 100 100

当年绩效目标 年初绩效目标 全年目标实际完成情况

项目签订施工合同及占地完成占地补偿工作 该项目属于改扩建，前期占地青苗补偿费用1152326.2元；按合同约定，施工单位进场后预付30%工程款8847673.8元。

绩效指标 指标

名称 计量

单位 指标

性质 指标

值 全年

完成值 偏离度（%） 得分

系数

（%） 指标

权重

（分） 指标得分

（分）

签订施工合同完成率 % ≥ 100 100% 0 100 50 50

占地补偿完成率 % ≥ 100 100% 0 100 50 50

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龙仕捷  023-47656395