重庆市江津区先锋镇人民政府 2024年部门预算情况说明

重庆市江津区先锋镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）单位构成。

先锋镇由政府本级和6个事业单位共7个预算单位构成。重庆市江津区先锋镇人民政府（本级）按照精简效能原则和综合设置要求，设置有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。6个事业单位分别为重庆市江津区先锋镇农业服务中心、重庆市江津区先锋镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市江津区先锋镇文化服务中心、重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队、重庆市江津区先锋镇退役军人服务站、重庆市江津区先锋镇企业服务中心。共有编制数129人，其中：行政编制59人、参公编制5人、事业编制、65人；编制预算时实有人数122人，其中：行政人员59人，参公编制人员3人，事业人员60人，；退休人员93人，社保补差人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计5399.37万元，支出总计5399.37万元。收支较上年预算数增加 897.43万元,增长19.93%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村事业发展投入增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数5399.37万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款5399.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加897.43万元，主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村事业发展投入等项目经费拨款增加897.43万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数5399.37万元，其中：一般公共服务支出1994.41万元，国防支出15万元，教育支出16.27万元，文化体育与传媒支出102.63万元，社会保障和就业支出974.03万元，卫生健康支出210.44万元，城乡社区支出187.75万元，农林水支出1635.3万元，交通运输支出25.7万元，住房保障支出175.62万元，灾害防治及应急管理支出16.7万元，预备费45.52万元。支出较去年增加897.43万元，主要是基本支出增加7.85万元，项目支出增加889.59万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数5399.37万元，支出年初预算数5399.37万元。收支较上年预算数增加897.43万元,增长19.93%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村事业发展投入增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5399.37万元，一般公共预算财政拨款支出5399.37万元，比2023年增加897.43万元。其中：基本支出3352.91万元，比2023年增加7.85万元，主要原因是人员变动、社保缴纳基数变动等导致的人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2046.46万元，比2023年增加889.59万元，主要原因是项目支出增加等，主要用于农业生产发展等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区先锋镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区先锋镇人民政府2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算13.73万元，比2023年减少1.77万元，下降11.42%，主要原因是公务用车运行费降低。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年相同；主要原因是本年度未出国境计

划。

2024年公务接待费年初预算数4.23万元，比2023年或增加1.23万元，主要原因是基层治理、乡村振兴等重点工作接待增加；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9.5万元，比2023年减少6万元，主要原因是公务用车

运行维护单车预算口径下调2万元；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年相同；主要原因是本年度未安排购置公务

车。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费309.4万元，比上年减少13.56万元，主要原因为厉行节约、过苦日子整体下调公用经费编制口径。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2046.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄晶晶  联系方式：023-47612128