重庆市江津区先锋镇农业服务中心 2024年部门预算情况说明

重庆市江津区先锋镇农业服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区先锋镇农业服务中心所为镇属正科级全额拨款事业单位，内设科室1个，共有编制数34人，编制预算时实有在编人数32人；退休人员38人。与重庆市江津区先锋镇人民政府合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1652.74万元，支出总计1652.74万元。收支较上年预算数增加463.55万元,增长38.98%，主要原因是农业生产发展的项目资金投入增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1652.74万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款1652.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加463.55万元，主要是农业生产发展的项目经费拨款增加463.55万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1652.74万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.52万元，社会保障和就业支出182.08万元，卫生健康支出53.71万元，农林水支出是1367.67万元，交通运输支出是10.7万元，住房保障支出34.06万元。支出较去年增加463.55万元，主要是基本支出增加2.1万元，项目支出增加461.45万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数1652.74万元，支出年初预算数1652.74万元。收支较上年预算数增加463.55万元,增长38.98%，主要原因是农业生产发展的项目资金投入增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1652.74万元，一般公共预算财政拨款支出1652.74万元，比2023年增加463.55万元。其中：基本支出876.72万元，比2023年增加2.1万元，主要原因是退休人员增加人员变动、工资晋级晋档等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出776.02万元，比2023年增加461.45万元，主要原因是项目支出增加等，主要农业生产发展等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区先锋镇农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区先锋镇农业服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，与2023年相同，主要原因是合署办公集中开支公用经费，三公经费未预算在本单位。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年相同；2024年公务接待费年初预算数

0万元，与2023年相同；2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2023年相同，主要原因是合署办公集中开支公用经费，三公经费未预算在本单位。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年相同；主要原因是未安排购置公务车。

八、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款776.02万元。

4.国有资产占有使用情况。我单位未核算有资产，无车辆资产。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄晶晶  联系方式：023-47612128