重庆市江津区先锋镇人民政府 2023年度部门决算公开说明

     重庆市江津区先锋镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区先锋镇人民政府（以下简称“先锋镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）单位构成。先锋镇设有党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办、平安建设办、综合行政执法大队、市政执法支队先锋大队、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、企业服务中心、综合行政执法办公室等部门，共有编制数129人，其中：行政编制59人、事业编制65人、参公编制5人；编制决算时实有在职人数116人，其中：行政人员53人，参公5人，事业人员58人；退休人员99人（含社保补差人员1人），军队移交退休人员于2022年起移交回退役军人事务局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7164.47万元，上年结转588.39万元，支出总计7463.58万元，结转下年289.28万元。

2.收入情况。2023年度收入合计7164.47万元，较上年决算数4615.26万元，增加2549.21万元，上升55.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加1224.51万元，占比48.03%，政府性基金预算财政拨款收入增加1433.49万元，占比56.23%，其他收入增加16万元，占比0.63%。其中：财政拨款收入7148.47万元，占99.78%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入16万元，占0.22%。年初结转和结余588.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7463.58万元，较上年决算数5669.39万元增加1794.19万元，上升31.66%。主要原因是：本年度项目支出增加1353.19万元，一般公共预算项目结转支出299.11万元。其中：基本支出3506.79万元，占46.99%；项目支出3956.79万元，占53.01%；经营支出0.00万元，占0%。此外，年末结转和结余289.28万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余289.28万元，较上年决算数588.39万元减少299.11万元，降低50.84%，主要原因是上年非同级财政部门拨入款余额区人大代表换届选举经费、2021年农村实用技能培训项目、2021年农村养老全覆盖项目建设补助、2021年生猪高代次种场提升奔象柑橘改补助（津农业农村委2021年92号）、纪委派出四室专项资金、2021年第二批涉农项目资金（津财农2021年141）、乡村治理新模式试点经费（含江津农委办2021年20号奖励金）、2021年乡村治理积分推广运用奖补资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。2023年度财政拨款收入总计7148.47万元。上年结转588.39万元（上年结转588.51万元，结余资金回收0.12万元），与上年收入数4490.46万元相比，财政拨款收入数增加2658.01万元，上升59.19%，主要原因是转移支付增加，一般公共预算财政拨款增加。

2.支出情况。2023年度财政拨款支出总计7148.47万元。与上年支出数4686.89万元相比，财政拨款支出数增加2461.58万元，上升52.52%，主要原因是：本年度项目支出增加1054.08万元，政府性基金预算财政拨款支出1433.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收5714.98万元，较上年决算数4490.46万元增加1224.52万元，上升27.27%，主要原因是转移支付增加，一般公共预算财政拨款增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支5714.98万元，较上年决算数4490.46万元增加1224.52万元，上升27.27%。主要原因是专项项目支出增加1224.52万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2142.80万元,占37.49%，较年初预算数增加213.59万元，增长11.07%，主要支出原因是新增人员、机关在职干部年终考核奖调增等增长支出。其中，预备费支出41.90万元，于年中人代会提起申请用于公路维修整治，年末实际用于公路维修整治41.90万元。

（2）教育支出11.87万元，占0.21%，较年初预算数减少4.34万元，降低26.77%，主要原因是在职职工培训活动减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出156.57万元,占2.74%，较年初预算数增加62.22万元，增长65.95%，主要原因是结转专项项目经费的支出。

（4）社会保障和就业支出946.80万元,占16.57%，较年初预算数减少27.49万元，降低2.82%，主要原因是在职人员退休、调出变动减少。

（5）卫生健康支出247.03万元,占4.32%，较年初预算数增加57.46万元，增长30.31%，主要支出原因是在职职工医保费用等支出。

（6）城乡社区支出237.25万元，占4.15%，较年初预算数增加211.12万元，增长807.96%，主要支出原因是城区市政公共绿化管护支出增加。

（7）农林水事务支出1436.47万元,占25.14%，较年初预算数增加389.57万元，增长37.21%，主要原因是农林水项目支出。

（8）交通运输支出319.37万元，占5.59%，较年初预算数增加293.67万元，增长1142.68%，主要支出原因是公路安全隐患工程款支出。

（9）住房保障支出215.79万元，占3.78%，较年初预算数增加41.42万元，增长23.75%，主要支出原因是年初区财政预算时公积金基数较实际缴纳基数低而增加公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出0.93万元，占0.02%，较年初预算数减少2.07万元，降低69%。主要原因是应急抢险支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

1.收入情况。2023年度政府性基金收入1433.49万元，较上年决算数0万元增加1433.49万元，上升100%，主要原因是本年度首次产生政府性基金收入，为先锋地块土地成本结算资金。

2.支出情况。2023年度政府性基金支出1433.49万元，较上年决算数0万元增加1433.49万元，上升100%。主要原因是先锋地块土地成本结算资金专项支出1433.49万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2023年“三公”经费15.70万元，比年初预算减少2.8万元，比上年支出数12.69万元增加3.01万元，主要原因是本年度公务车使用增多，增加了“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费用0万元，与年初预算比无变化；公务接待费4.24万元，比年初预算增加1.24万元，比上年支出4.32万元减少0.08万元，主要原因是乡村治理试点及城乡融合发展等接待工作增加；公务用车运行维护费11.47万元，比年初预算减少4.03万元，比上年支出8.37万元增加3.1万元，主要原因是公务车使用增多。

（二）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待29批次523人，其中：国内外事接待29批次，523人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况

2023年度机关运行经费支出305.37万元，比2022年度314.61万元减少9.24万元，降低2.94%。比年初预算数375.5万元减少70.13万元，降低18.68%，主要原因是按照上级过苦日子要求，年度压缩公用经费使用。其中：办公费20.69万元，咨询费1万元，手续费0.28万元，水费0.10万元，电费5.22万元，邮电费19.18万元，差旅费12.54万元，维修（护）费5.49万元，会议费0.21万元，培训费4.58万元，公务接待费4.24万元，委托业务费9.22万元，工会经费34.91万元，福利费19.55万元，公务用车运行维护费11.47万元，其他交通费用83.90万元，其他商品和服务支出72.80万元。

（二）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本单位公务用车共有3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购支出1797.66万元。其中：政府采购货物支出105.54万元，政府采购服务支出412.56万元，政府采购工程支出1279.56万元。授予中小企业合同金额1797.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1797.66万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年度未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

（三）一般公共预算支出：是指政府对集中的一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。以可分为基本支出和项目支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境） 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄晶晶  023-47612128