重庆市江津区先锋镇人民政府2018年度部门决算情况说明

重庆市江津区先锋镇人民政府

2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。镇政府由相关的职能部门组成,镇政府职能包括: 1.社会管理职能。具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。2.发展经济职能。包括:组织制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。3.公共服务职能。普及义务教育，公共卫生，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。4.基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置。镇属二级独立编制部门有：行政单位6个，包括：党政综合办公室（党政办、党建办、宣传办、人大办公室、妇联、团委）、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办、计生办、婚姻登记站）、便民利民服务办公室、社会治安综合治理办公室（信访办）；事业单位3个：农业服务中心（含农业、林业、水利）、综合文化站、社会保障所。进行统一核算的单位有14个，其中：行政11个，事业3个。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,980.93万元，支出总计5,980.93万元。收支较上年决算数减少2,434.77万元、下降28.93%，主要原因是中小企业园区的企业用地本年度未实现出让，导致收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,980.93万元，较上年决算减少2,434.77万元，下降28.93%，主要原因是中小企业园区的企业用地本年度未实现出让，导致收入减少。其中：财政拨款收入5,980.93万元，占100.00%。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,932.95万元，较上年决算数减少2,482.75万元，下降29.50%，主要原因是收入减少而减少相应的支出。其中：基本支出2,933.76万元，占49.45%；项目支出2,999.19万元，占50.55%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余47.98万元，较上年决算数增加47.98万元，增长0.00%，主要原因是农村公路安全隐患整治未验收支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,980.93万元，较上年决算数减少2,434.77万元，下降28.93%。主要原因是中小企业园区的企业用地本年度未实现出让，导致收入减少。较年初预算数增加363.06万元，增长6.46%。主要原因是相关增支政策调整年中追加安排相应的经费支出预算。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,932.95万元，较上年决算数减少2,482.75万元，下降29.50%。主要原因是收入减少而减少相应的支出。较年初预算数增加315.08万元，增长5.61%。主要原因是相关增支政策调整年中追加安排相应的经费支出预算。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余47.98万元，较上年决算数增加47.98万元，增长0.00%，主要原因是农村公路安全隐患整治未验收支付。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出1,413.69万元，占23.83%，较年初预算数减少189.10万元，下降11.80%，主要原因是收入减少财力不够年中追减了相应的一般行政管理事务项目经费支出预算。

    （2）国防支出1.53万元，占0.03%，较年初预算数减少3.47万元，下降69.40%，主要原因是压缩了支出。

    （3）公共安全支出1.04万元，占0.02%，较年初预算数增加1.04万元，增长0.00%，主要原因是加强了公共安全管理增加了相应的支出。

    （4）教育支出11.30万元，占0.19%，较年初预算数减少13.33万元，下降54.12%，主要原因是压缩了支出。

    （5）文化体育与传媒支出183.58万元，占3.09%，较年初预算数减少29.59万元，下降13.88%，主要原因是压缩了支出。

    （6）社会保障与就业支出837.72万元，占14.12%，较年初预算数增加83.38万元，增长11.05%，主要原因是相关增支政策调整增加了支出。

    （7）医疗卫生与计划生育支出300.14万元，占5.06%，较年初预算数增加28.62万元，增长10.54%，主要原因是相关增支政策调整增加了支出。

    （8）城乡社区支出2,172.62万元，占36.62%，较年初预算数增加470.07万元，增长27.61%，主要原因是加大了市政环卫工作的投入而增加了相关支出 。

    （9）农林水支出665.86万元，占11.22%，较年初预算数减少188.83万元，下降22.09%，主要原因是压缩了支出。

    （10）交通运输支出135.77万元，占2.29%，较年初预算数增加135.77万元，增长0.00%，主要原因是公路建设年中调整预算增加经费支出。

    （11）资源勘探信息等支出113.46万元，占1.91%，较年初预算数增加25.33万元，增长28.74%，主要原因是增加了安全方面的支出。

     （12）住房保障支出96.25万元，占1.62%，较年初预算数减少4.80万元，下降4.75%，主要原因是人员退休减少支出。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,933.76万元。其中：人员经费2,169.88万元，较上年决算数减少27.67万元，下降1.26%，主要原因是中途行政事业退休10人而减少相应的支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业绩效工资、其他工资福利支出。公用经费763.88万元，较上年决算数减少302.44万元，下降28.36%，主要原因是中途行政事业退休10人而减少相应的支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.32万元，较上年决算数减少747.26万元，下降93.69%，主要原因是中小企业园区的企业用地本年度未实现出让，导致收入减少。本年支出50.32万元，较上年决算数减少747.26万元，下降93.69%，主要原因是收入减少而减少相应的支出。

      三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计64.23万元，较年初预算数减少132.77万元，下降67.40%，较上年支出数减少112.56万元，下降63.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费控制在年初预算范围内。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未安排因公出国（境），无费用发生。

2018年度本部门未购置公务车，无费用发生。

公务车运行维护费52.11万元，主要用于主要用于区内外因公出行、相关业务检查、市政环卫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少44万元，下降45.72%，较上年支出数减少32.43万元，下降38.36%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费12.11万元，主要用于接待区内外相关单位、兄弟区县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，....费用支出较年初预算数减少88.89万元，下降88.01%，较上年支出数减少80.15万元，下降86.87%，主要原因是主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费控制在年初预算范围内。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为7辆；国内公务接待125批次1,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 80.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.44万元。

     四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出640.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少241.03万元，下降27.34%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化会议费和公务接待支出管理，严格遵守开支范围和开支标准，公务接待费控制在年初预算范围内。

     （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额341.91万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.30万元。

      五、预算绩效管理情况说明

     六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47611011