重庆市江津区夏坝镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、夏坝镇基本情况

（一）机构情况

独立机构编制15个。二级独立编制部门有：行政单位10个，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、组建综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）职能职责

综合办事机构设置及职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤、档案等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、综合考核、机构编制、组织人事、基层党建、群团、机关支部、老干部、关工委、老体协等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责，联系企业、商贸、计划、邮政电信、移动、电力、天然气、金融等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、救济、残疾人事业、老龄事业发展、敬老院、社会团体和武装等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、政法、禁毒等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、政府采购等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监督、应急管理（消防、救灾、森林防火等）等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

单独设置人大办公室，负责镇人大日常事务。

组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位设置及职能职责

1.农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。负责农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、自来水、水环境管理、面源污染防治等职责。

2.文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责宣传、意识形态、统战、民宗侨台、民主党派、精神文明、教育、文化、体育、旅游、招商引资、广电、协会、商会、网络安全、政府网站维护等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。负责劳动就业、社会保障、社保医保、公共服务中心日常管理工作等职责。

4.退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医、交通等领域行政执法。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1780.76万元，支出总计1780.76万元。收支较上年预算数增加114.75万元,增长6.88%，主要原因是人员工资及福利上调，导致本年度基本支出较上年度增加12.31万元，项目支出较上年度增加102.44万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1780.76万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款1780.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加114.75万元，主要是基本支出经费拨款增加12.31万元，项目支出经费拨款增加102.44万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1780.76万元，其中：一般公共服务支出835.43万元，国防支出10万元，公共安全支出26.40万元，教育支出7.27万元，文化旅游体育与传媒支出54.31万元，社会保障和就业支出335.59万元，卫生健康支出78.80万元，城乡社区支出95.60万元，农林水支出255.53万元，交通运输支出6.34万元，住房保障支出69.71万元，灾害防治及应急管理支出5.78万元。支出较去年增加114.75万元，主要是基本支出增加12.31万元，项目支出增加102.44万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数1780.76万元，支出年初预算数1780.76万元。收支较上年预算数增加114.75万元,增长6.88%，主要原因是人员、项目增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1780.76万元，一般公共预算财政拨款支出1780.76万元，比2023年增加114.75万元。其中：基本支出1293.49万元，比2023年增加12.31万元，主要原因是人员工资及福利上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出487.27万元，比2023年增加102.44万元，主要用于信访维稳、政府购买服务、临聘人员工资福利、城乡社区环境卫生治理、公路养护等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区夏坝镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区夏坝镇人民政府2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算9.55万元，比2023年减少6.65万元，下降41.05% ，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年及上年度均无因公出国（境）费预算及支出；

2024年公务接待费年初预算数0.55万元，比2023年减少0.65万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9万元，比2023年减少6万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年无公务用车购置费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费213.21万元，比上年减少13.99万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算8.5

万元、政府采购服务预算1.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1780.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆计划。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨启波                联系方式：023-47659424