重庆市江津区夏坝镇人民政府（本级）2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇政府由相关的职能部门组成,职能职责包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）单位构成

本单位是镇政府下设二级预算单位，属于行政单位，具体的包括：人大、党政、党群、经济发展、财政、平安建设、规划建设管理环保、应急管理、民政和社会事务、综合行政执法10个办公室；参公1个：城市管理综合执法大队。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1206.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1206.23万元，上年结转收入0万元。收入较上年预算数增加64.56万元,增长5.65%。

（二）支出预算：2024年年初预算数1206.23万元，支出较上年预算数增加64.56万元,增长5.65%。其中：一般公共服务支出703.61万元，国防支出10万元，公共安全支出26.4万元，教育支出3.6万元，社会保障和就业支出183.56万元，卫生健康支出50.26万元，城乡社区支出95.60万元，农林水支出71.38万元，住房保障支出49.69万元，灾害防治及应急管理支出5.79万元，交通运输支出6.34万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1206.23万元，一般公共预算财政拨款支出1206.23万元，支出较上年预算数增加64.56万元,增长5.65%。其中：基本支出772.49万元，项目支出433.74万元。

重庆市江津区夏坝镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.10万元。其中：公务接待费0.10万元，公务用车运行维护费9万元。支出较上年预算数减少6.1万元,下降40.13%。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费133.92万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。支出较上年预算数减少16.1万元,减少10.73%。

（二）政府采购情况。2024年部门（单位）政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1206.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术用车（洒水车）0辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆数量。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：杨启波      联系方式：023-47659424