重庆市江津区夏坝镇农业服务中心 2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。负责农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、自来水、水环境管理、面源污染防治等职责。

（二）单位构成。

重庆市江津区夏坝镇农业服务中心属正科级全额拨款事业单位，现核定编制数7人，在职人数6人。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数165.93万元，其中：一般公共预算拨款收入165.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数165.93万元，其中：教育支出0.62万元，社会保障和就业支出29.12万元，卫生健康支出7.74万元，农林水支出123.84万元，住房保障支出4.62万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入165.93万元，一般公共预算财政拨款支出165.93万元，比2022年208.48减少42.55万元。其中：基本支出130.39万元，比2022年177.18万元减少46.79万元，主要原因是2023年比2022年人员减少2人。项目支出35.55万元，比2022年增加4.25万元，主要是因为对高校毕业生到基层任职补助。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年“三公”经费0.2万元（其中：公务接待费0.2万元），涉及一般公共预算当年财政拨款0.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费18.59万元，比上年30.81万元减少12.22万元，主要原因为2023年比2022年人员减少2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、

水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.8万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：杨若群   联系方式：023—47659424