重庆市江津区夏坝镇退役军人服务站2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（二）单位构成。

重庆市江津区夏坝镇退役军人服务站属正科级全额拨款事业单位，现核定编制数2人，在职人数2人。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数44.05万元，其中：一般公共预算拨款收入44.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数44.05万元，其中：教育支出0.24万元，社会保障和就业支出39.86万元，卫生健康支出2.19万元，住房保障支出1.76万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入44.05万元，一般公共预算财政拨款支出44.05万元，比2022年49.08减少5.03万元。其中：基本支出42.55万元，比2022年44.08减少1.53万元，项目支出1.5万元，比2022年5万元减少3.5万元。主要原因是严格按照“过紧日子”要求对基本支出及项目支出进行压减。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年“三公”经费0.2万元（其中：公务接待费0.2万元），涉及一般公共预算当年财政拨款0.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6.9万元，比2022年8.45万元减少1.55万元，主要原因为按照“过紧日子”要求对基本支出进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2023年项目支出0.5万元，涉及一般公共预算当年财政拨款0.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：杨若群   联系方式：023—47659424