重庆市江津区夏坝镇农业服务中心2024年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。负责农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、自来水、水环境管理、面源污染防治等职责。

（二）单位构成。

重庆市江津区夏坝镇农业服务中心属正科级全额拨款事业单位，现核定编制数7人，在职人数7人。

二、部门（单位）决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入315.7万元，一般公共预算财政拨款支出315.7万元，比2023年434.3万元减少118.6万元。其中：基本支出176.15万元，比2023年166.1万元增加10.05万元，主要原因是2024年事业人员养老保险基数调增，增加了相应的人员经费；项目支出139.55万元，比2023年268.2万元减少128.65万元，主要原因是上年度预算内安排耕地保护资金43万、警犬基地大门口周边环境整治资金50万元、农业基础设施和农业发展项目资金35万元，因此，项目支出减少。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2024年“三公”经费0.09万元（其中：公务接待费0.09万元），涉及一般公共预算当年财政拨款0.09万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.3万元，与2023年度0.4万元相比，减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行区委区政府“过苦日子”要求，减少不必要的会议，因此会议费减少。本年度培训费支出0.24万元，与2023年度1.75万元相比，减少1.51万元，主要原因是我单位严格执行区委区政府“过苦日子”要求，减少不必要的培训，因此培训费减少。

（二）机关运行经费。本单位为镇属事业单位，故无机关运行经费。

（三）政府采购情况。本单位政府采购决算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金139.55万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为139.55万元，执行数为139.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格预算执行，用于农业农村相关支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

预算公开联系人：黎桂杉    联系方式：023-47659424

附件：重庆市江津区夏坝镇农业服务中心服务中心