重庆市江津区夏坝镇劳动就业和社会保障服务所2024年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。负责劳动就业、社会保障、社保医保、公共服务中心日常管理工作等职责。

（二）单位构成。

重庆市江津区夏坝镇劳动就业和社会保障服务所属正科级全额拨款事业单位，现核定编制数4人，在职人数4人。

二、部门（单位）决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入69.44万元，一般公共预算财政拨款支出69.44万元，比2023年65.84万元增加3.6万元。其中：基本支出63.42万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是本年度在职人员比上年度多1人，相应的人员经费较上年增加；项目支出6.02万元，比2023年增加2.1万元，主要原因是该单位项目支出中医保工作经费较上年增加，因此项目支出增加。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2024年“三公”经费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度0.4万元相比，减少0.4万元，主要原因是我单位严格执行区委区政府“过苦日子”要求，减少不必要的会议，因此会议费减少。本年度培训费支出0.15万元，与2023年度0.07万元相比，增加0.08万元，主要原因是本年度考虑到基层医保增收工作难度大，较上年多开展了相关工作培训，因此培训费增加。

（二）机关运行经费。本单位为镇属事业单位，故无机关运行经费。

（三）政府采购情况。本单位政府采购决算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.02万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格预算执行，用于社会保障相关支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

预算公开联系人：黎桂杉    联系方式：023-47659424

附件：重庆市江津区夏坝镇劳动就业和社会保障服务所