重庆市江津区夏坝镇人民政府部门2023年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成

江津区夏坝镇人民政府下设：党政办公室，党群办公室，经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）,民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室,区城市管理局综合行政执法支队夏坝大队，财政办公室，应急管理办公室，人大办公室，综合行政执法大队，农业服务中心，劳动就业和社会保障服务所，文化服务中心，退役军人服务站。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计2203.69万元，支出总计2203.69万元。收支较上年减少79.79 万元，减少3.49%，主要原因为落实过紧日要求。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计2203.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2203.69万元，无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入等其他收入。本年收入较上年减少79.79 万元，减少3.49%，主要原因为落实过紧日要求。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计2203.69万元，其中：基本支出1347.21万元，占比61.13%；项目支出856.48万元，占比38.87%。本年支出较上年减少79.79 万元，减少3.49%，主要原因为落实过紧日要求。

4. 结转结余情况。2023年本部门无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计2203.69万元，支出总计2203.69万元。收支较上年减少79.79 万元，减少3.49%，主要原因为落实过紧日要求。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2203.69万元，较上年决算数减少79.79 万元，减少3.49%，主要原因为落实过紧日要求。较年初预算数增加537.68万元，增长32.27%。主要原因是核发2022年年终考核奖以及农业生产项目等费用增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2203.69万元，较上年决算数减少79.79 万元，减少3.49%，主要原因为落实过紧日要求。较年初预算数增加537.68万元，增长32.27%。主要原因是核发2022年年终考核奖以及农业生产项目等费用增加。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出926.84万元，占比42.06%。较年初预算数增加79.87万元，增长9.43%，主要原因是核发2022年年终考核奖及人员工资的调增。

（2）国防支出7.35万元，占比0.33%。较年初预算数减少2.65万元，减少26.5%。

（3）教育支出10.85万元，占比4.04%。较年初预算数增加3.22万元，增长42.20%。

（4）文化旅游体育与传媒支出88.97万元，占比1.89%。较年初预算数增加36.74万元，增长70.34%，主要原因是创文工作开展。

（5）社会保障和就业支出368.63万元，占比16.73%。较年初预算数增加22.34万元，增长6.45%，主要原因是人员增加社会保险的增加。

（6）卫生健康支出72.71万元，占比3.30%。较年初预算数增加4.38万元，增长6.41%，主要原因是人员增加医疗保险的增加。

（7）交通运输支出64.92万元，占比2.95%。较年初预算数增加58.5万元，增长911.21%，主要原因是农村公路养护增加。

（8）城乡社区支出96.87万元，占比4.40%。较年初预算数增加87.97万元，增长988.43%，主要原因是年初未足额预算导致增加。

（9）农林水支出460.56万元，占比20.90%。较年初预算数增加262.78万元，增长132.86%，主要原因是农业生产项目、人居环境等项目费用增加。

（10）灾害防治及应急管理支出10.48万元，占比0.48%。较年初预算数减少1.98万元，减少15.89%，主要原因是灾害抢险的减少。

（11）住房保障支出95.50万元，占比4.33%。较年初预算数增加26.01万元，增长37.43%，主要原因是人员变动公积金缴存差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2203.69万元。其中：人员经费1133.58万元，较上年决算数增加132.34万元，增长13.22%，主要原因是核发2022年年终考核奖及人员工资的调增。公用经费213.62万元，较上年决算数增加20.48万元，增加10.60%，主要原因是人员增加相应人员经费开支增加。公用经费用途主要包括部门的水费、电费、办公费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金收入和支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计8.14万元，较年初预算数减少8.06万元，下降49.75%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.99万元，减少10.84%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境)费用0万元。

公务车运行维护费7.84万元，主要用于公务车辆加油、维修等。费用支出较年初预算数减少7.16万元，较上年支出数减少0.11万元，减少1.38%，主要原因是控制日常运行成本，过“紧日子”要求的落实。

公务接待费0.30万元，主要用于招商引资公务接待。费用支出较年初预算数减少0.9万元，较上年支出数减少0.88万元，减少74.58%，主要原因是厉行节约，节俭开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次64人。人均接待费46.88元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出149.39万元，较上年增加16.61万元，增长12.51%，主要原因是运行成本增长。比年初预算减少77.81万元，减少34.25%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求。机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、维修费、劳务费等。

本年度会议费支出4.12万元，较上年减少0.37万元，减少8.24%，主要原因是减少相关业务的培训。

本年度培训费支出5.01万元，较上年增加2.37万元，增长89.77%，主要原因是开展各类培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额332.73万元，其中：政府采购货物支出23.62万元，政府采购工程支出300.55万元，政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额222.24万元，占政府采购支出总额的66.79%，其中：授予小微企业合同金额116.78万元，占政府采购支出总额的33.21%。主要用于工程、服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金856.49万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了居民生活质量。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨启波   联系电话：023-47659424

附件1：重庆市江津区夏坝镇人民政府决算公开报表