重庆市江津区夏坝镇人民政府（本级）2023年决算公开说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区夏坝镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）单位构成

江津区夏坝镇人民政府下设：党政办公室，党群办公室，经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）,民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室,区城市管理局综合行政执法支队夏坝大队，财政办公室，应急管理办公室，人大办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计1376.59万元，支出总计1376.59万元。收支较上年减少42.53万元，减少3.00%。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计1376.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.59万元，无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入等其他收入。本年收入较上年减少42.53万元，减少3.00%。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计1376.59万元，其中：基本支出843.40万元，占比61.27%；项目支出533.19万元，占比38.73%。本年支出较上年减少42.53万元，减少3.00%。

4. 结转结余情况。无结转结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1376.59万元，支出总计1376.59万元。收支较上年减少42.53万元，减少3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1376.59万元，较上年决算数减少42.53万元，减少3.00%。较年初预算数增加234.92万元，增长20.58%。主要原因是核发2022年年终考核奖以及农业生产项目、人居环境巩固提升等项目费用增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.59万元，较上年决算数减少42.53万元，减少3.00%。主要原因是核发2022年年终考核奖以及农业生产项目、人居环境巩固提升等项目费用增加。较年初预算数增加234.92万元，增长20.58%，主要原因是核发2022年年终考核奖以及农业生产项目、人居环境巩固提升等项目费用增加。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出799.23万元，占比58.06%。较年初预算数增加99.44万元，增长14.21%。

（2）国防支出7.35万元，占比0.06%。较年初预算数减少2.65万元，减少26.5%。

（3）教育支出2.96万元，占比0.22%。较年初预算数减少0.73万元，减少19.78%。

（4）社会保障和就业支出217.87万元，占比15.83%。较年初预算数增加24.2万元，增长12.50%，主要原因是人员增加及工资调增导致社会保险的增加。

（5）卫生健康支出42.92万元，占比3.12%。较年初预算数增加0.77万元，增长1.83%，主要原因是人员增加及工资调增导致医疗保险的增加。

（6）城乡社区支出96.87万元，占比7.04%。较年初预算数增加87.97万元，增长988.43%，主要原因是市政维护、环卫保洁等项目实施。

（7）农林水支出72.14万元，占比5.24%。较年初预算数减少1.80万元，减少2.43%。

（8）交通运输支出64.92万元，占比4.72%。较年初预算数增加58.5万元，增长911.21%，主要原因是农村公路维护等支出。

（9）住房保障支出61.84万元，占比2.8%。较年初预算数增加10.69万元，增长20.90%，主要原因是补缴公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出10.48万元，占比0.76%。较年初预算数减少1.98万元，减少15.89%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出843.4万元。其中：人员经费694.01万元，较上年决算数增加74.34万元，增长12%，主要原因是核发2022年年终考核奖及人员工资的调增。公用经费149.39万元，较上年决算数增加16.60万元，增加12.50%，主要原因是相应人员经费开支增加。公用经费用途主要包括办公设备购置、日常办公物资采购、办公设备维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金收入和支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计7.90万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0.48万元，减少5.68%，主要原因是控制车辆日常运行成本以及减少公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费0万元。

公务车运行维护费7.84万元，主要用于公务车辆加油、维修等。费用支出较年初预算数减少7.16万元，较上年支出数减少0.11万元，减少1.42%，主要原因是控制车辆日常运行成本。

公务接待费0.06万元，主要用于招商引资公务接待。费用支出较年初预算数减少0.14万元，较上年支出数减少0.36万元，减少85.83%，主要原因是减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次12人。人均接待费50元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出149.39万元，较上年增加16.60万元，增长12.50%，主要原因是人员增加运行成本增长。比年初预算减少1.11万元，减少0.74%，主要原因是成本控制。机关运行经费主要用于人员保险、退休人员一次性补助、日常办公物资采购、办公设备维修等。

本年度会议费支出2.12万元，较上年减少1.80万元，减少45.88%，主要原因是减少会议。

本年度培训费支出2.96万元，较上年增加0.65万元，增长28.06%，主要原因是开展党员外出培训、廉政教育培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额332.23万元，其中：政府采购货物支出23.12万元。授予中小企业合同金额221.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.29万元，占政府采购支出总额的35%。主要用于采购工程、服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金610.87万元，未委托第三方开展绩效管理。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。单位只需公开项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了居民生活质量。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黎桂杉    联系电话：023-47659424

附件1：重庆市江津区夏坝镇人民政府（本级）决算公开报表