重庆市江津区夏坝镇人民政府（本级）2022年部门决算公开说明

一、夏坝镇基本情况

（一）机构情况

行政单位10个，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、组建综合行政执法办公室

现核定编制数27人（含城管执法大队），在职人数26人。

（二）职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤、档案等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、综合考核、机构编制、组织人事、基层党建、群团、机关支部、老干部、关工委、老体协等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责，联系企业、商贸、计划、邮政电信、移动、电力、天然气、金融等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、救济、残疾人事业、老龄事业发展、敬老院、社会团体和武装等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、政法、禁毒等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、政府采购等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监督、应急管理（消防、救灾、森林防火等）等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

单独设置人民代表办公室，负责镇人大日常事务。

组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算情况说明

（一）总收入与上年度对比分析

2022年收入总计1438.95万元，其中财政拨款收入1419.12万元，其他收入17.18万元，年初结转和结余2.64万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（二）总支出与上年度对比分析

2022年支出总计1438.95万元。其中：一般公共服务支出743.88万元；国防支出6.20万元；公共安全支出14.21万元；教育支出1.01万元；社会保障和就业支出348.92万元；卫生健康支出104.10万元；城乡社区支出113.82万元；农林水支出40.22万元；交通运输支出21.80万元；住房保障支出36.65万元；灾害防治及应急管理支出8.14万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（三）财政拨款收入支出与上年度对比分析

2022年财政拨款收入1419.12万元，年初结转和结余2.64万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年财政拨款支出1421.77万元。其中：基本支出752.45万元（包括人员经费619.66万元和公用经费132.79万元），项目支出669.32万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出736.82万元，占总支出的51.82%，主要用于行政（参公）人员工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出等；

（2）国防支出6.20万元，占总支出的0.43%，主要用于民兵、征兵工作支出等；

（3）公共安全支出14.21万元，占总支出的0.99%，主要用于其他公共安全支出；

（4）教育支出1.01万元，占总支出的0.07%，主要用于职工学习培训等支出；

（5）社会保障和就业支出348.92万元，占总支出的24.54%，主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员退休费、健康休养费、敬老院管理事务及人员工资等支出；

（6）卫生健康支出104.10万元，占总支出的7.32%，主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助、新冠肺炎疫情防控等支出；

（7）城乡社区支出103.70万元，占总支出的7.29%，主要用于环境卫生、其他城乡社区管理事务等支出；

（8）农林水支出40.22万元，占总支出的2.83%，主要用于村（社区）办公费、服务群众工作经费等支出；

（9）交通运输支出21.80万元，占总支出的1.53%，主要用于公路维修养护等支出。

（10）住房保障支出36.65万元，占总支出的2.57%，用于单位职工住房公积金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出8.14万元，占总支出的0.57%，主要用于其他应急管理事务等支出。

（四）年末收支结余情况分析

2022年，本年收入总计1438.95万元（其中财政拨款收入1419.12万元），本年支出总计1438.95万元（其中财政拨款支出1419.12万元），年初结转和结余2.64万元，故年末无结转和结余。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2022年“三公”经费总共支出8.38万元，比年初预算数减少3.22万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2022年因公出国（境）费为0元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年公务用车购置及运行维护费7.95万元，其中公务车运行维护费7.95万元，公务车购置为0万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年公务接待费0.42万元，全部为国内接待费，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，保有量为3辆，与去年一致；公务接待14批次，98人，4200元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年本单位机关运行经费支出132.79万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较；比年初预算数减少了115.04万元，减少46.41%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子，严格压减不必要的支出等。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2022年本单位会议费支出3.92万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年本单位培训费支出2.31万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额80.26万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出50.44万元、政府采购服务支出24.02万元。授予中小企业合同金额68.94万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果（项目资金绩效目标自评表见附件）

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照资金使用相关要求，及时按标准分配拨付到至各村（社区）用于工作运转，较好地解决了我镇村（社区）办公基本运转支出，进一步加强了村（社区）组织运转经费保障工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系人：杨启波  办公电话:023—47659424。