重庆市江津区夏坝镇人民政府2021年部门决算情况说明

一、 夏坝镇基本情况

夏坝镇位于重庆市江津区东南部，北与贾嗣，南与广兴，东与杜市接壤，西与綦江区永兴镇隔河相望。幅员面积40平方公里，辖5个行政村，3个社区居委会，18个居民小组，39个村民小组，总人口17684人，其中农业人口10053人。

夏坝镇紧邻綦江县城，距重庆主城60公里，距江津城区41公里，拥有重庆三环（江綦高速）夏坝互通，津綦公路、渝黔铁路穿越腹地，距210国道5公里，渝黔高速20公里，重庆绕城高速一品互通18公里，綦河自南向北流经境内13公里，交通便捷。夏坝资源丰富，有页岩、黄沙、石灰石等建筑建材资源，以及车滩、五福闸坝、五福寺、燕窝寺自然和人文景观。

夏坝镇是重庆市首批命名的重庆市中小企业创业基地、重庆市农村信息化建设示范镇、重庆市生态文明建设示范镇，也是江津区的高富硒五镇之一。

（一）机构情况

独立机构编制15个。二级独立编制部门有：行政单位10个，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、组建综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）职能职责

综合办事机构设置及职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤、档案等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、综合考核、机构编制、组织人事、基层党建、群团、机关支部、老干部、关工委、老体协等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责，联系企业、商贸、计划、邮政电信、移动、电力、天然气、金融等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、救济、残疾人事业、老龄事业发展、敬老院、社会团体和武装等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、政法、禁毒等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、政府采购等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监督、应急管理（消防、救灾、森林防火等）等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

单独设置人大办公室，负责镇人大日常事务。

组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位设置及职能职责

1.农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。负责农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、自来水、水环境管理、面源污染防治等职责。

2.文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责宣传、意识形态、统战、民宗侨台、民主党派、精神文明、教育、文化、体育、旅游、招商引资、广电、协会、商会、网络安全、政府网站维护等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。负责劳动就业、社会保障、社保医保、公共服务中心日常管理工作等职责。

4.退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医、交通等领域行政执法。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度，年初结转和结余40.61万元，一般公共预算财政拨款收入1853.54万元，收入总计1894.15万元。一般公共预算财政拨款支出1887.72万元，年末结转和结余6.43万元。

2.收入情况。2021年度，收入总计1894.15万元。收入较上年决算数1995.45万元减少101.3万元、减少5.08%，主要原因是：2020年度收入，关于下达2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算的通知（津财建〔2020〕）100万元。

3.支出情况。2021年度，支出总计1887.72万元。较上年决算数1954.84减少67.12万元，减少3.43%，主要原因是2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资支出79.67万元。

4.结转结余情况。2021年度结转和结余6.43万元。灾害防治及应急管理支出，自然灾害救灾及恢复重建支出结转下年6.43万元（质量保证金）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度，年初财政拨款和结余40.61万元，一般公共预算财政拨款1853.54万元，收入总计1894.15万元。一般公共预算财政拨款支出1887.72万元，年末财政拨款结转和结余6.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入情况。2021年度，一般公共预算财政拨款收入总计1894.15万元。一般公共预算财政拨款收入较上年决算数1995.45万元减少101.3万元、减少5.08%，主要原因是：2020年度收入，关于下达2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算的通知（津财建〔2020〕）100万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计1887.72万元。较上年决算数1954.84减少67.12万元，减少3.43%，主要原因是2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资支出79.67万元。

3.结转结余情况。2021年度结转和结余6.43万元。灾害防治及应急管理支出，自然灾害救灾及恢复重建支出结转下年6.43万元（质量保证金）。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出675.29万元（其中：人大事务支出44.24万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出402.04万元；统计信息事务31.87万元；财政事务21.71万元；群众团体事务6.41万元；党委办公厅（室）及相关机构事务160.96万元；市场监督管理事务5.76万元；其他一般公共服务支出2.3万元）。占总支出35.77%，较年初预算数减少9.43万元。比2020年决算642.68万元,增加32.61万元,增加5.07%。主要原因是统计事务增加1名人员经费10万元；群团事务参加汉服文化体验课、老体协辅导站长工作补贴等增加2.53万元；党委办公厅（室）及相关机构事务增加12.02万元，分别是行政运行中商品和服务支出6万元，一般行政管理事务召开党代会的会务费6.02万元；市场监督管理事务5.76万元；其他一般公共服务支出2.3万元。

（2）国防支出2.49万元，占总支出0.13%，年初没有预算数，超2.49万元，增长100%。比2020年决算3.05万元减少0.56万元。主要用于民兵训练、征兵等。

（3）公共安全支出53.8万元，占总支出2.85%，较年初预算数超29.33万元。比2020年决算119.01万元，减少65.21万元（分别是五福老乡政府排危2.98万元，地灾点监测人员通讯补助2.04万元，划派出所疫情防控工作经费及人口普查协管人员工资17.3万元，巡逻队员劳务费9.94万元；2020年信访专项经费3.5万元，严重精神障碍监护人以奖代补2.7万元；基础设施建设26.75万元，用于小学周边环境整治、敬老院安全质量提升工程）。主要用于派出所工作经费、交警队工作经费、警犬饲养料及人员补助、安装平安乡村视频监控系统运行费用及精神障碍监护人以奖代补资金等。

（4）教育支出6.28万元，占总支出0.03%，较年初预算数超0.92万元超17.16%，比2020年决算3.01万元增加3.27万元。2021年支付江津区文化传媒有限公司宣传服务费3.5万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出84.17万元，占总支出4.46%，较年初预算数超24.58万元，超41.25%。比2020年决算36.05万元，增加48.12万元。增加2个人员经费21.97万元，文化服务中心室内装修工程14.08万元。

（6）社会保障与就业支出378.37万元，占总支出20.04%，较年初预算数超支89.99万元，增长31.2%，比2020年决算264.88万元，增加113.49万元。主要原因是2021年，换届选举5.4万元、发放2020年度对村居绩效考核6.44万元、江钢社区、夏坝场社区养老服务站建设补助45万元、夏坝场社区基层政权建设补助40万元、敬老院提升工程8.1万元，行政事业单位养老支出8.55万元，

（7）卫生健康支出110.3万元，占总支出5.84%，较年初预算数超支12.32万元，增长12.57%，比2020年决算114.07万元，减少3.77万元。主要是行政事业单位医疗费。

（8）城乡社区支出188.01万元，占总支出9.96%，较年初预算数超支9.83万元，超5.52%，比2020年决算198.39万元，减少10.38万元，主要是在编人员调出减少1人。

（9）农林水支出234.1万元，占总支出12.4%，较年初预算数超支43.95万元，超支23.11%；与2020年支出350.08万元，减少115.98万元，减少33.03%。比2020年决算350.07万元，减少115.97万元，主要是2020年鸭江村美丽乡村经费。

（10）交通运输支出41.17万元，占总支出2.18%，较年初预算数减少16.83万元，减少29.02%。比2020年决算20.18万元，增加20.99万元，主要是民生实事五福场口路面白改黑工程。

（11）住房保障支出45.13万元，占总支出2.39%，较年初预算数增加2.28万元，增长5.32%。比2020年决算48.25万元，减少3.12万元。主要2020年补交了2019年住房公积金平时考核和年终目标考核作为基数部分。

（12）灾害防治及应急管理支出68.61万元，占总支出3.63%，较年初预算数增加28.91万元，增长72.82%；与2020年支出155.17，减少86.56万元，主要原因是2020年区安排了中央灾后重建资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1116.39万元（其中：人员经费936.49万元，公用经费179.9万元），比年初预算840.28万元，增加96.21万元；较2020年决算数1115.22万元（其中：人员经费854.92万元，公用经费260.3万元），增加1.17万元（其中：人员经费增加81.57万元，公用经费减少80.4万元），人员经费增加主要是调资及考核奖调标。公用经费减少主要是2020年将临时人员及解聘临时人员经费、公益性岗人员等在机关运行经费的公用经费中支出劳务费，2021年工会未向行政申请工会经费和职工福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.6万元，比上年12.82万元，减少1.22万元，减少9.5%；较年初预算数13.1万元减少1.5万元，下降11.45%。比2020年决算12.82万元，减少1.22万元。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费。2021年度本单位未安排因公出国（境）；与2020年决算数一致。

2.公务车运行维护费7.98万元，主要用于机要文件交接，区、镇内因公出行，安全检查，疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数9.8万元减少1.82万元，减少18.6%。比2020年决算数9.68万元，减少1.7万元，主要是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

3.公务接待费3.62万元，主要用于接待区内其他镇街到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数3.3万元，增加0.32万元，增加9.7%。较上年支出数3.14万元增加0.48万元，主要原因是预算基数少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位未安排人员因公出国（境）；2021年未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待75批次482人，其中：外事接待 0批次，0人。2021年本单位人均接待费75.1元，车辆购置费0.00万元，车均公务车辆运行维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出179.91万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2020年决算数260.3万元减少80.39万元，减少30.88%。主要原因是2021年因公出国（境）费用未安排、2020年将临时人员及解聘临时人员经费、公益性岗人员等在机关运行经费的公用经费中支出劳务费，2021年工会未向行政申请工会经费和职工福利费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.8万元，较上年决算数6.3万元增加4.5万元，增长71.43%，主要原因是由于疫情防控、换届选举、脱贫攻坚、创卫等需要。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.74万元，较上年决算数8.65万元，减少5.91万元，减少68.3%，主要原因是减少一些培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额247.23万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出140.35万元、政府采购服务支出77.56万元。授予中小企业合同金额210.17万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额190.74万元，占政府采购支出总额的77.15%。

（四）预算绩效管理情况说明

2021年我镇财政工作在区财政局的指导下，在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督下，深入贯彻执行党的十九大精神，坚持八项规定要求，结合本镇发展思路，服务大局，科学理财，严格财政收入征管，优化财政支出结构，强化财政资金监管，提高财政资金使用效益，开展了预算绩效评价。重点对夏坝镇2021年民生实事镇级自选项目进行了绩效评价。

1.青江社区五福场农贸市场改造工程。该项目于2012年建设，农贸市场设施老旧，不能满足周边群众的日常需求，由夏坝镇规划建设环保办公室牵头，对露天交易区改造、露天交易区摊位建设、农贸市场入口硬化、公厕重建等。

2.五福场路面白改黑项目和夏坝场路面硬化。由夏坝镇道路交通办公室牵头，对夏坝场口至夏坝火车站路段约180米的道路进行硬化，规格为宽3米，厚20厘米C30混凝土；对五福场五夏路口至S550省道段白改黑，长约245米，宽8米。

以上两个项目按照夏坝镇政府投资项目管理办法，组织实施项目设计、预算编制，区交易中心建委备选库内随机抽取中标单位，跟踪实施、质量把控，两个项目全面完工，通过竣工验收并交付使用。

绩效评价：1. 五福场农贸市场改造后，改变了露天交易，露天交易区摊位，改善了群众日晒雨淋的状态；2. 五福场路面白改黑项目和夏坝场路面硬化后，改变了晴天一身灰，雨天一身泥的状态和保障车辆通行安全。这2个民生项目，办得很好，得到了广大群众的一致好评，服务群众的满意度很高。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨若群，邮箱：286166584@qq.com  办公电话:023-47659424