重庆市江津区夏坝镇人民政府2020年部门决算情况说明

一、夏坝镇基本情况

夏坝镇位于重庆市江津区东南部，北与贾嗣，南与广兴，东与杜市接壤，西与綦江区永兴镇隔河相望。幅员面积40平方公里，辖5个行政村，3个社区居委会，18个居民小组，39个村民小组，总人口17684人，其中农业人口10053人。

夏坝镇紧邻綦江县城，距重庆主城60公里，距江津城区41公里，拥有重庆三环（江綦高速）夏坝互通，津綦公路、渝黔铁路穿越腹地，距210国道5公里，渝黔高速20公里，重庆绕城高速一品互通18公里，綦河自南向北流经境内13公里，交通便捷。夏坝资源丰富，有页岩、黄沙、石灰石等建筑建材资源，以及车滩、五福闸坝、五福寺、燕窝寺自然和人文景观。

夏坝镇是重庆市首批命名的重庆市中小企业创业基地、重庆市农村信息化建设示范镇、重庆市生态文明建设示范镇，也是江津区的高富硒五镇之一。

（一）机构情况

独立机构编制15个。二级独立编制部门有：行政单位10个，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、组建综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）职能职责

综合办事机构设置及职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤、档案等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、综合考核、机构编制、组织人事、基层党建、群团、机关支部、老干部、关工委、老体协等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责，联系企业、商贸、计划、邮政电信、移动、电力、天然气、金融等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、救济、残疾人事业、老龄事业发展、敬老院、社会团体和武装等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、政法、禁毒等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、政府采购等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监督、应急管理（消防、救灾、森林防火等）等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

单独设置人大办公室，负责镇人大日常事务。

组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位设置及职能职责

1.农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。负责农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、自来水、水环境管理、面源污染防治等职责。

2.文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责宣传、意识形态、统战、民宗侨台、民主党派、精神文明、教育、文化、体育、旅游、招商引资、广电、协会、商会、网络安全、政府网站维护等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。负责劳动就业、社会保障、社保医保、公共服务中心日常管理工作等职责。

4.退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医、交通等领域行政执法。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1995.45万元，支出总计1954.84万元，年末结转结余40.61万元。收支较上年决算数2,318.40万元，减少322.95万元、减少13.93%，主要原因是：2019年生猪扑杀补助经费(津财农〔2019〕85、116、134、165号)38.83万元；2019年扶持村级集体经济发展资金(渝财农〔2019〕58号、津财农〔2019〕117号)100万元；2019年高速嘉平连接线公路建设工程款（公文办件〔2019〕0615、公文办件〔2019〕1372）218.76万元。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入总计1995.45万元，较上年决算数减少322.95万元、减少13.93%，主要原因是：2019年生猪扑杀补助经费(津财农〔2019〕85、116、134、165号)38.83万元；2019年扶持村级集体经济发展资金(渝财农〔2019〕58号、津财农〔2019〕117号)100万元；2019年高速嘉平连接线公路建设工程款（公文办件〔2019〕0615、公文办件〔2019〕1372）218.76万元。全部为财政拨款收入1995.45万元。

3.支出情况。支出总计1954.84万元。较上年决算数减少322.95万元、减少13.93%，主要原因是2019年生猪扑杀补助经费(津财农〔2019〕85、116、134、165号)38.83万元；2019年扶持村级集体经济发展资金(渝财农〔2019〕58号、津财农〔2019〕117号)100万元；2019年高速嘉平连接线公路建设工程款（公文办件〔2019〕0615公文办件〔2019〕1372）218.76万元。其中：基本支出1115.22万元，占57.05%；项目支出839.62万元，占42.95%。

4.结转结余情况。2020年度结转和结余40.61万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出，文化服务中心升级改造结转下年7.51万元；社会保障和就业支出，敬老院提升工程结转下年12.77万元；灾害防治及应急管理支出，自然灾害救灾及恢复重建支出结转下年20.33万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总计1995.45万元，支出总计1954.84万元，年末结转结余40.61万元。收支较上年决算数2,318.40万元，减少322.95万元、减少13.93%，主要原因是：2019年生猪扑杀补助经费(津财农〔2019〕85、116、134、165号)38.83万元；2019年扶持村级集体经济发展资金(渝财农〔2019〕58号、津财农〔2019〕117号)100万元；2019年高速嘉平连接线公路建设工程款（公文办件〔2019〕0615、公文办件〔2019〕1372）218.76万元。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度收入总计1995.45万元，较上年决算数减少322.95万元、减少13.93%，主要原因是：2019年生猪扑杀补助经费(津财农〔2019〕85、116、134、165号)38.83万元；2019年扶持村级集体经济发展资金(渝财农〔2019〕58号、津财农〔2019〕117号)100万元；2019年高速嘉平连接线公路建设工程款（公文办件〔2019〕0615、公文办件〔2019〕1372）218.76万元。全部为财政拨款收入1995.45万元。较年初预算数增加383.5万元，增长23.79%。主要原因是追加疫情影响特别转移支付140万元；安排乡村振兴及美丽乡村建设专项补助143万元，恢复重建道路交通损毁等安全稳定补助100万元，文化服务中心升级改造10万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1954.84万元。较上年决算数减少322.95万元、减少13.93%，主要原因：是2019年生猪扑杀补助经费(津财农〔2019〕85、116、134、165号)38.83万元；2019年扶持村级集体经济发展资金(渝财农〔2019〕58号、津财农〔2019〕117号)100万元；2019年高速嘉平连接线公路建设工程款（公文办件〔2019〕0615、公文办件〔2019〕1372）218.76万元。其中：基本支出1115.22万元，占57.05%；项目支出839.62万元，占42.95%。较年初预算数超支342.89万元，超预算21.27%。主要原因是追加疫情影响特别转移支付140万元；安排乡村振兴及美丽乡村建设专项补助143万元，恢复重建道路交通损毁等安全稳定补助100万元，文化服务中心升级改造10万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.61万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出，文化服务中心升级改造结转下年7.51万元；社会保障和就业支出，敬老院提升工程结转下年12.77万元；灾害防治及应急管理支出，自然灾害救灾及恢复重建支出结转下年20.33万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出642.69万元，占32.88%，较年初预算数超128.01万元（其中：基本支出超支113.72万元，项目支出14.29万元），超24.87%。其原因：基本支出超支是在2020年兑现的2019年目标考核标准调高。

人大事务支出45.58万元，比年初预算51.14万元少5.56万元 (主要是基本支出少5.29万元，主要是吴志林只在我镇发放工资，其他经费都在区人大产生，项目支出基本持平)；政府办公厅（室）及相关机构事务支出403.05万元，比年初预算267.08万元，超135.97万元（其中基本支出比年初预算超7.87万元，项目支出超18.13万元，主要用于机关食堂、公益性岗位差旅预算不足）；统计信息事务比年初预算减少1.37万元（其中：基本支出超0.46万元，项目支出减少1.83万元），主要是年初预算其他统计信息事务人口普查费用节约；财政事务比年初预算超支2.34万元；群众团体事务比预算节约0.62万元；党委办公厅（室）及相关机构事务比年初预算节约2.74万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出1.12万元），因工作变动原在党委工作变动在政府机关，所发生的经费随之而变动。

（2）国防支出3.05万元，占总支出0.2%年初没有预算数，增加3.05万元，增长100%，主要原因是主要用于民兵训练、征兵等。

（3）公共安全支出119.01万元，占总支出6.1%，较年初预算数增加92.02万元，增加340.94%，主要原因是精神病人鉴定费、五福老乡政府烂尾楼排危、小学周边地质灾害整治、鸭江村铁路外部环境整治拆房补偿、派出所工作经费、交警队工作经费、司法案件调解、信访专项资金、精神障碍监护人以奖代补资金等年初未预算。

（4）教育支出3.01万元，占总支出0.15%，较年初预算数减少2.36万元，减少43.95%，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，组织参加培训的减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出36.05万元，占总支出1.84%，较年初预算数减少18.13万元，减少33.46%，主要原因是2020年1月退休1人，由于预算时按照2019年10月在编人员预算的经费。

（6）社会保障与就业支出264.89万元，占总支出13.55%，较年初预算数减少0.15万元，增长0.05%，主要原因是基本持平。

（7）卫生健康支出114.08万元，占总支出5.84%，较年初预算数增加8.2万元，增长7.74%，主要原因是2020年突发公共卫生新冠病毒疫情增加防疫经费。

（8）城乡社区支出198.39万元，占总支出10.15%，较年初预算数减少77.54万元，减少28.1%，主要原因是由于农村基础设施管护和环境卫生支出年初预算在城乡社区里，记账时记在农林水功能科目里。

（9）农林水支出350.08万元，占总支出17.91%，较年初预算数增加140.72万元，增长67.21%，主要原因是由于农村基础设施管护和环境卫生支出年初预算时在城乡社区功能科目里，记账时记在农林水功能科目里。

（10）交通运输支出20.18万元，占总支出1.03%，较年初预算数减少37.82万元，减少65.21%，主要原因是年初预算在该功能科目里，记账时因抢险应急的公路就记在灾害防治及应急管理中列支。

（11）住房保障支出48.25万元，占总支出2.47%，较年初预算数增加5.32万元，增长12.39%，主要原因是补交了2020年平时考核和年终目标考核作为基数的住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出155.17万元，占总支出7.94%，较年初预算数增加101.55万元，增长189.39%，主要原因是2020年区安排了中央灾后重建资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1115.22万元。其中：人员经费854.92万元，较上年决算数增加93.6万元，增加12.29%，主要原因是2019年年终一次性奖金、年终目标考核奖励、补发住房公积金调标及补交退役军人服务站和综合执法大队2019年养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资10.6万元、津贴补贴0.48万元、奖金54.99万元、绩效工资36.65万元、社会保障缴费8.91万元、住房公积金9.37万元、健康休养费11.51万元。公用经费260.3万元，较上年决算数减少72.54万元，减少21.79%，主要原因是2020年办公费比2019年多7.54万元，差旅费比2019年多5.37万元，邮电费超支1万元，其他交通费用增加4.46万元，其他商品和服务支出增加1.72万元；电费减少5.33万元、2020年因公出国（境）费用未安排节约1.55万元、培训费在基本支出中减少7.41万元、公务接待费减少2.81万元、在2019年将临时人员及解聘临时人员经费、公益性岗人员等在基本支出的公用经费中支出劳务费42.54万元，2019年工会向行政申请工会经费18.8万元、职工福利费15.43万元、公务用车运行维护费1.52万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.82万元比上年17.95万元，减少5.13万元，减少28.58%；较年初预算数16万元减少3.18万元，下降19.88%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费。2020年度本单位未安排因公出国（境）。

2.公务车运行维护费9.68万元，主要用于机要文件交换，区、镇内因公出行，安全检查，疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.68万元，增加38.28%，主要原因是年初预算偏少。较上年支出数基本持平。

3.公务接待费3.14万元，主要用于接待区内其他镇街到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.86万元，下降65.11%。较上年支出数减少2.66万元，下降45.86%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未安排人员因公出国（境）；2020年未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待160批次983人，其中：外事接待 0批次，0人。2020年本单位人均接待费31.94元，车辆购置费0.00万元，车均公务车辆运行维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出260.3万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少72.54万元，减少21.79%。主要原因是2020年因公出国（境）费用未安排、在2019年将临时人员及解聘临时人员经费、公益性岗人员等在机关运行经费的公用经费中支出劳务费，2020年工会向未行政申请工会经费和职工福利费等

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.3万元，较上年决算数增加2.94万元，增长61.76%，主要原因是由于疫情防控、人口普查、脱贫攻坚、创卫等需要。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.65万元，较上年决算数增加4.77万元，增长122.94%，主要原因是人口普查培训、脱贫攻坚培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额39.63万元，其中：政府采购货物支出24.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额39.63万元，其中：授予小微企业合同金额35.93万元，占政府采购支出总额的90.66%。

（四）预算绩效管理情况说明。2020年我镇财政工作在区财政局的指导下，在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督下，深入贯彻执行党的十九大精神，坚持八项规定要求，结合本镇发展思路，服务大局，科学理财，严格财政收入征管，优化财政支出结构，强化财政资金监管，提高财政资金使用效益，开展了预算绩效评价。重点对2个项目进行了绩效评价。

夏坝镇2020年民生实事镇级自选项目，投资金额50万元。

（1）青江小学周边路面安全整治工程，该工程改造路基687平方米，路面白改黑1175平方米，修建排水沟245米，排水管道62米，新建雨水检查井3座，改造污水检查井5座，安装减速带19米，安装路灯7套，总投入32.96万元。

（2）夏坝镇敬老院安全质量提升工程项目，该项目完成敬老院内3层楼空调插座安装、配电箱安装及管线安装，建成室外污水检查井1座、化粪池1座、双壁波纹管10m，总投入16.8万元。

2.夏坝镇2020年洪水损毁公路修复项目，总投资100万元。

涉及洪水损毁公路5条（五夏路、大新路、大新路支路、火劳路、大坪路），对损毁路段的边坡、路面、路基、排水沟等进行排危整治。挖除水泥混凝土路面123m³，危岩清石方90m³，现浇混凝土C20边沟21.7 m³，现浇混凝土C20截水沟163.2m³，M7.5浆砌条石挡土墙150m³，C20片石混凝土挡土墙289.2m³，喷射混凝土防护边坡1040㎡，挂网防坠石50㎡，200mm厚混凝土面层203m³，50mm厚碎石垫层1015㎡。

以上两个项目绩效评价的产出指标和服务群众的满意度也很高。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨若群

邮箱：286166584@qq.com  

办公电话：023-47659424