重庆市江津区吴滩镇人民政府2025年预算 情况说明

重庆市江津区吴滩镇人民政府2025年预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照津委编（2024）35号执行，具体如下：1、负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。2、负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。3、负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。4、负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。5、负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

吴滩镇政府内设机构5个，依次为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，吴滩镇人民政府纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团工委、妇联等群团按章程设置。统筹设置二级预算事业单位5个：重庆市江津区吴滩镇便民服务中心（挂重庆市江津区吴滩镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区吴滩镇综合行政执法大队、重庆市江津区吴滩镇产业发展服务中心、重庆市江津区吴滩镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区吴滩镇村镇建设服务中心。宝塔社区1个社区，郎家村、平安村、金子村、邢家村、花厅村、现龙村、共和村、新灵村8个村。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2628.75万元，其中：上年结转126.12万元，一般公共预算拨款收入2502.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较去年减少178.89万元，主要是人员经费拨款减少4.38万元，公用经费拨减少52.22万元，项目经费拨款减少122.29万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2628.75万元，其中：一般公共服务支出1077.35万元（其中预备费29.80万元），国防支出4.20万元，教育支出1.00万元，文化旅游体育与传媒支出75.12万元，社会保障和就业支出487.97万元，卫生健康支出188.61万元，城乡社区事务支出152.51万元，农林水支出534.20万元，交通运输支出4.00万元，住房保障支出102.71万元，灾害防治及应急管理支出1.08万元。支出较去年减少178.89万元，主要是人员经费拨款减少4.38万元，公用经费拨减少52.22万元，项目经费拨款减少122.29万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2628.75万元，一般公共预算财政拨款支出2628.75万元，比2023年减少178.89万元。其中：基本支出1939.64万元，比2023年减少56.60万元，主要原因是人员变动及招录等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出562.99万元，比2023年减少122.30万元，主要用于敬老院运行、2025年人大民生实事及农林水项目等重点工作。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

四、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区吴滩镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区吴滩镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算34.2万元，比2024年增加18.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务接待费4.2万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费12.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用，厉行节约；公务用车购置费18.00万元，比2024年增加18.00万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费266.14万元，比上年减少52.22万元，主要原因为压缩公用经费开支，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025年部门政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款562.99万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、特种车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

八、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨黎  联系方式：023-47891016