重庆市江津区吴滩镇人民政府本级2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于吴滩镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；4.指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5.负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；9.会同有关部门做好本辖区卫生保健工作；10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

吴滩镇政府本级设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个正科级办事机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1494.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1494.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。本单位为新增预算公示单位，不涉及上年数。

（二）支出预算：2023年年初预算数1494.23万元，其中：一般公共服务支出863.01万元，国防支出1万元，公共安全支出39.75万元，教育支出4.89万元，社会保障和就业支出299.21万元，卫生健康支出61.83万元，城乡社区事务支出21万元，农林水支出124.04万元，住房保障支出67.5万元，灾害防治及应急管理支出12万元。本单位为新增预算公示单位，不涉及上年数。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1494.23万元，一般公共预算财政拨款支出1494.23万元。其中：基本支出1117.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出376.95万元，主要用于敬老院运行、2022年人大民生实事及农林水项目等重点工作。

重庆市江津区吴滩镇人民政府本级2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.1万元；公务用车运行维护费15万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费201.08万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款376.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、特种车辆1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：田金  联系方式：18723720113