重庆市江津区吴滩镇人民政府 本级2024年度决算公开说明

重庆市江津区吴滩镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于吴滩镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；4.指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5.负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；9.会同有关部门做好本辖区卫生保健工作；10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

吴滩镇政府本级设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室10个正科级办事机构。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计2310.77万元，支出总计2310.77万元。收支较上年增加266.89万元，增长13.06%，主要原因为是追加了高校毕业生“三支一扶“计划补助项目、2024年农村综合改革转移支付项目、2024年农村黑臭水体治理“以奖促治”、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）、2024年农村“厕所革命”整村推进项目、2024年涉农项目和工资普调等。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计2310.77万元，较上年增加266.89万元，增长13.06%，主要原因为追加了高校毕业生“三支一扶“计划补助项目、2024年农村综合改革转移支付项目、2024年农村黑臭水体治理“以奖促治”、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）、2024年农村“厕所革命”整村推进项目、2024年涉农项目和工资普调等。其中：财政拨款收入2310.77万元，占比100%。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计2310.77万元，较上年增加266.89万元，增长13.06%，主要原因为追加了高校毕业生“三支一扶“计划补助项目、2024年农村综合改革转移支付项目、2024年农村黑臭水体治理“以奖促治”、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）、2024年农村“厕所革命”整村推进项目、2024年涉农项目和工资普调等。其中：基本支出1355.01万元，占比58.64%；项目支出955.76万元，占比41.36%。

4. 结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2310.77万元，支出总计2310.77万元。收支较上年增加266.89万元，增长13.06%，主要原因为追加了均衡性转移支付补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2310.77万元，较上年决算数增加266.89万元，增长13.06%，主要原因为追加了均衡性转移支付补助资金。较年初预算数增加559.20万元，增长31.93%，主要原因是追加了高校毕业生“三支一扶“计划补助项目、2024年农村综合改革转移支付项目、2024年农村黑臭水体治理“以奖促治”、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）、2024年农村“厕所革命”整村推进项目、2024年涉农项目和工资普调等。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2310.77万元，较上年决算数增加266.89万元，增长13.06%，主要原因是追加了均衡性转移支付补助资金。较年初预算数增加559.20万元，增长31.93%，主要原因是追加了高校毕业生“三支一扶“计划补助项目、2024年农村综合改革转移支付项目、2024年农村黑臭水体治理“以奖促治”、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）、2024年农村“厕所革命”整村推进项目、2024年涉农项目和工资普调等。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1226.28万元，占比53.07%。较年初预算数增加260.44万元，增长26.97%，主要原因是新增人员、机关在职干部年终考核奖调增等增长支出。

（2）国防支出3.94万元，占比0.17%。较年初预算数减少0.06万元，减少1.5%，主要原因是控制武装费用支出。

（3）教育支出0.58万元，占比0.03%。较年初预算数减少4.21万元，减少87.98%，主要原因是培训支出放在各下属事业单位。

（4）文化旅游体育和传媒支出1.20万元，占比0.05%。较年初预算数增加0.20万元，增加20.00%，主要原因是项目专项经费支出增多。

（5）社会保障和就业支出258.33万元，占比11.18%。较年初预算数减少17.36万元，减少6.30%，主要原因是在职职工变动减少相关经费支出。

（6）卫生健康支出103.38万元，占比4.47%。较年初预算数增加21.21万元，增加25.81%，主要原因是在职职工医保等相关费用支出。

（7）节能环保支出30.00万元，占比1.30%。较年初预算数增加30.00万元，增加100%，主要原因是增加农村黑臭水体治理等相关费用支出。

（8）城乡社区支出81.43万元，占比3.52%。较年初预算数增加6.43万元，增加8.57%，主要原因是城镇建设环卫运行维护支出增加。

（9）农林水支出526.24万元，占比22.77%。较年初预算数增加403.68万元，增加328.37%，主要原因是增加2024年农村综合改革转移支付项目、2024年农村综合改革转移支付项目（美丽乡村）、2024年农村综合改革转移支付项目（红色美丽村庄）、2023年涉农项目、2024年市级衔接资金（农村黑臭水体治理项目）等支出。

（10）住房保障支出78.31万元，占比3.39%。较年初预算数增加11.73万元，增加17.62%，主要原因是在职职工变动增加相关经费支出。

（11）灾害防治及应急管理支出1.08万元，占比0.05%。较年初预算数减少34.92万元，减少97%，主要原因是应急抢险支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.01万元。其中：人员经费951.63万元，主要用于在职职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、公积金以及离退休人员健康休养费，较上年决算数减少13.33万元，减少1.38%，主要原因是在职职工变动减少相关经费支出。公用经费403.38万元，主要用于商品和服务支出，较上年决算数增加60.04万元，增加17.49%，主要原因是年中调整预算及年终均衡性转移支付补助资金弥补公费经费不足。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数减少3.30万元，下降23.40%，主要原因是主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；2、严格落实公车使用规定，严禁公车私用；3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费8.71万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，较上年支出数减少1.05万元，减少10.76%，主要原因是使用新能源车辆，减少燃料费用支出。

公务接待费2.10万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出。支出较年初预算数一样。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次475人，其中：国内外事接待20批次，475人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费44.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出5.19万元，与2023年度相比，增加0.69万元，增加15.33%，主要原因是会议支出增加。本年度培训费支出0.58万元，与2023年度相比，增加0.47万元，增长427.27%，主要原因是增加了政府采购专题培训和社工报考培训支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出403.38万元，较上年增加60.04万元，增长17.49%。比年初预算数增加85.02万元，增长26.71%，主要原因是年中调整预算及年终均衡性转移支付补助资金弥补公费经费不足。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额657.30万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出653.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额656.32万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的0.39%。主要用于采购电脑、空调等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨黎    联系电话：023-47891016