重庆市江津区吴滩镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市江津区吴滩镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．党政办公室主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2．党群工作办公室主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3．经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5．平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6．规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7．财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。8．应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9．人大办公室根据工作需要，具体负责镇人大的日常事务和文档工作。10．综合行政执法办公室根据工作需要，集中行使依法授权或委托的行政执法权。11．农业服务中心职责任务：（1）宣传、贯彻、执行国家涉农法律法规、规章制度和方针、政策；（2）参与编制涉农产业发展规划及组织实施；（3）负责农业新品种、农业新技术、农业新机械的引进、试验、示范和推广应用。承办农产品及其投入品质量安全监管、农机安全等具体事务性工作。指导、培育农业经营主体并提供技术服务，指导农业产业结构调整，推进农业产业化经营。承办农村经营管理事务性工作；（4）负责辖区内动物疫病的预防、免疫和动物及动物产品的检疫工作。负责动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒等工作。负责兽药、饲料等养殖业投入品的日常监管工作。负责畜牧兽医技术推广和畜牧统计工作；（5）承担森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理的具体工作。实施天然林保护、退耕还林、石漠化治理森林抚育等林业工程。做好森林防火、森林病虫害防治服务工作。推广林业科技、提供技术服务。指导林业生产经营活动；（6）负责水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作。组织指导并落实农田水利基本建设、水利工程建设和防止水污染环境的有效措施。承担防汛抗旱水务安全生产等日常工作。承担辖区内河长制推行中的组织、协调、服务等具体工作；（7）负责辖区内农村能源、农业资源与生态保护工作；（8）负责扶贫开发项目实施、宣传培训、资金计划落实、信息统计和动态监测等工作。负责开展产业扶贫、科技扶贫等工作，协调开展社会扶贫工作。（9）负责移民管理工作，落实水库移民后期扶持政策；（10）承办镇党委、政府（街道党工委、办事处）交办的其他任务。12．文化服务中心职责任务：（1）开展文化宣传普及活动；（2）负责辖区内的文体设施建设、使用和维护，组织协调开展文体娱乐活动，指导村（社区）开展文体活动；（3）组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养；（4）组织指导群众艺术创作，开展文化交流活动；（5）搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；（6）负责文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作；（7）负责推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作；（8）负责文物宣传保护和文化市场管理；（9）承担旅游发展服务工作，负责旅游产品开发、营销推广、形象包装、旅游策划、对外宣传等工作，开展旅游发展规划的研究、旅游资源普查和信息归集工作；（10）承办镇党委、政府交办（街道党工委、办事处）的其他任务。13．劳动就业和社会保障服务所职责任务：（1）宣传就业、社保、医保、医疗救助、劳动维权等各项政策法规并提供咨询服务；（2）承担辖区内养老、医疗、失业、工伤和生育保险等业务的具体经办工作；（3）承担辖区内困难群众医疗救助的申报、审核、公示等工作；（4）做好辖区劳动力转移就业工作，开展职业技能培训，提供就业信息服务，组织富余劳动力有序转移；（5）落实再就业优惠政策。协助下岗失业等人员办理社保补贴和小额担保贷款，提供就业再就业援助服务；（6）开展辖区用人单位劳动用人情况的日常检查；协助区人力社保局开展劳动保障违法案件查处工作；协助区医保局开展医疗保障违法案件查处工作；（7）做好辖区有关劳动就业、社会保障等方面的信访维稳工作；（8）承办镇党委、政府（街道党工委、办事处）交办的其他任务。14．退役军人服务站职责任务：（1）负责本辖区的退役军人相关政策宣传落实、关系转接、沟通联系、学习交流、就业创业指导、帮扶援助等服务工作；（2）指导村（社区）退役军人服务站落实相关政策；（3）负责退役军人立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；（4）负责收集录入、研究分析辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，配合做好退役军人来信、来访工作；（5） 承办镇党委、政府（街道党工委、办事处）交办的其他任务。15．综合行政执法大队职责任务：（1）负责宣传贯彻执行有关行政执法的法律、法规，承担法制宣传工作；（2）按有关规定承担辖区内生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业（畜牧兽医）、城乡建设、城市管理、卫生健康、社会事业、人力资源和社会保障等方面的执法检查、行政处罚等事务性工作；（3）负责日常执法检查中信息上传、推送工作；（4）配合开展联合执法、专项执法等工作；（5）协助处理各类突发性和应急性事件；（6）协助开展基层治理、网格管理等事务性工作；（7）承办镇党委、政府（街道党工委、办事处）交办的其他任务。16．旅游服务中心职责任务：（1）负责旅游发展政策、法规的宣传贯彻；（2）负责辖区乡村旅游宣传推介；（3）承担旅游项目、景区建设、旅游产业、市场主体的协调服务工作；（4）指导和监督旅游设施的质量规范；（5）协助开发、利用和保护辖区旅游资源；（6）承办镇党委、政府交办的其他任务；17.完成区政府交代的其他事项。  

（二）机构设置。

吴滩镇设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个正科级办事机构；设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、旅游服务中心、综合行政执法大队6个镇所属正科级全额拨款事业单位；宝塔社区1个社区，郎家村、平安村、金子村、邢家村、花厅村、现龙村、共和村、新灵村8个村。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3012.03万元，支出总计3012.03万元。收支较上年决算数减少884.5万元、减少22.7%，主要原因是2022年往来户资金收入纳入决算数较2021年减少1073.14万元，上级转移支付收入增加195.24万元，结转和结余资金减少6.6万元。

 2.收入情况。2022年度收入合计3012.03万元，较上年决算数减少877.9万元，减少22.57%，主要原因是2022年往来户资金收入纳入决算数较2021年减少1073.14万元，上级转移支付收入增加195.24万元。其中：财政拨款收入3012.03万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3012.03万元，较上年决算数减少884.5万元，减少22.7%，主要原因是2022年往来户资金支出纳入决算数较2021年减少1073.14万元，上级转移支付支出增加195.24万元，结转和结余资金减少6.6万元。其中：基本支出2018.71万元，占67.02%；项目支出993.32万元，占32.98%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3012.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加195.24万元，增加6.93%。主要原因是上级转移支付支出增加195.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3012.03万元，较上年决算数增加195.24万元，增加6.93%。较年初预算数增加461.68万元，增长18.1%。主要原因是追加财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、疫情防控项目资金以及追加预算内资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3012.03万元，较上年决算数增加195.24万元，增加6.93%。主要原因是财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、疫情防控项目资金及预算内资金。较年初预算数增加461.68万元，增长18.1%。主要原因是对财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、疫情防控项目等预算进行了追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出959.26万元，占31.85%，较年初预算数增加31.77万元，增长3.43%，主要原因是用于新招录人员经费支出。

（2）国防支出4万元，占0.13%，较年初预算数增加0万元。

（3）公共安全支出134.56万元，占4.47%，较年初预算数增加84.56万元，增长169.12%，主要用于安全信访维稳等支出。

（4）教育支出13.97万元，占0.46%，较年初预算数增加0万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出69.14万元，2.3%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.1%，主要原因是宣传支出增加。

（6）社会保障与就业支出589.21万元，占19.56%，较年初预算数增加98.75万元，增长20.13%，主要原因是人员增加。

（7）卫生健康支出311.81万元，占10.35%，较年初预算数增加133.49万元，增长74.86%，主要原因是疫情防控支出。

（8）城乡社区支出119.1万元，占3.95%，较年初预算数增加24.1万元，增长25.37%，主要用于小城镇基础设施建设支出。

（9）农林水支出680.08万元，占22.58%，较年初预算数增加54.75万元，增长8.76%，主要原因是人员变动及农业项目增加等。

（10）交通运输支出29.22万元，占0.97%，较年初预算数增加27.22万元，增长1361%，主要原因是交通支出增加。

（11）住房保障支出71.71万元，占2.38%，较年初预算数增加0万元。

（12）灾害防治及应急管理支出29.97万元，占1%，较年初预算数增加6.97万元，增长30.3%。主要原因是灾害防治支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2018.71万元。其中：人员经费1617.71万元，较上年决算数减少62.62万元，减少3.73%，主要原因是2021年度基本工资及绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费401万元，较上年决算数增加9.96万元，增加2.55%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、会议费、接待费、公务车运行维护费、业务委托费、水费、电费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计11.4万元，较年初预算数减少7.9万元，下降40.93%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年度决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.26%，主要原因是严格按照要求求从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。公务车运行维护费8.03万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.97万元，下降46.47%。较上年支出数增加0.8万元，增加11.07%。

公务接待费3.37万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降21.63%，主要原因是节约开支，尽量压减公务接待人次及陪同人员。较上年支出数减少0.82万元，减少19.57%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待61批次638人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费52.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。

四、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项

（二）绩效自评结果

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

 2022年度本部门机关运行经费支出290.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、接待费等。机关运行经费较上年决算数减少100.72万元，减少25.76%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额180.9万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.9万元。授予中小企业合同金额180.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额180.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品电脑、空调、热水器等。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-47891016