2022年部门（单位）决算情况说明（本级）

重庆市江津区吴滩镇人民政府本级2022年

决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于吴滩镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3.动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；4.指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5.负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；9.会同有关部门做好本辖区卫生保健工作；10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；14.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

吴滩镇政府本级设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个正科级办事机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2022年度收入总计1946.94万元，支出总计1946.94万元。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

2.收入情况。本单位2022年度收入合计1946.94万元。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

3.支出情况。本单位2022年度支出合计1946.94万元。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。其中：基本支出1233.04万元，占本年支出比63.33%；项目支出713.9 万元，占本年支出比36.67%。

4.结转结余情况。本单位2022年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入总计1946.94万元，支出总计1946.94万元。较年初预算增加377.56万元，增长19.39%，主要是年终追加均衡性转移支付补助资金。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

2.收入情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入1946.94万元。较年初增加377.56万元，增长19.39%。主要是年终追加均衡性转移支付补助资金。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

3.支出情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1946.94万元。较年初预算增加377.56万元，增长19.39%，主要是年终追加均衡性转移支付补助资金。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

4.结转结余情况。本单位2022年度无结转结余资金。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.04万元。其中：人员经费942.72万元，较年初预算增加39.28万元，增长4.35%。主要原因是人员社会保险、公积金基数按照新标准调整追加预算。公用经费290.32万元，较年初预算增加4.38万元，增加1.53%。主要原因是年中调整预算及年终均衡性转移支付补助资金弥补公费经费不足。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

   （五）国有资本经营预算收支决算情况说明。

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度本单位“三公”经费支出共计9.64万元，较年初预算数减少1.79万元，下降15.66%，主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；2、严格落实公车使用规定，严禁公车私用；3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。

2.“三公”经费分项支出情况。

   本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

  本单位2022年度公务车购置费支出0万元。

  本单位2022年度公务车运行维护费支出8.03万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出较年初预算数增加0.8万元，增加11.04%，主要原因是2022年度纳入消防车运行维护费，增加公车运行维护成本。

  本单位2022年度公务接待费支出1.61万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出。支出较年初预算数减少2.59万元，下降61.69%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购01辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次，268人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费60.07元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出290.32万元，比年初预算减少100.72万元，减少25.76%。因本单位为今年新增决算列报单位，无上年决算对比数据。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额180.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.9万元。授予中小企业合同金额180.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额180.9万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

本单位无此事项

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：杨力  联系方式：18716470694