重庆市江津区塘河镇人民政府（本级）2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责，负责管理镇公共服务中心。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（二）党群工作办公室，主要负责纪检、宣传（含信息、舆情、网站管理、精神文明建设等）、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（三）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、发展村居集体经济、农村经营管理（土地流转、土地确权由镇经济办负责，家庭农场、农村专业合作社等由镇农业服务中心负责）、经济社会统计、人居环境整治、乡村振兴等职责。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（四）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、社会保障、老龄事业发展、移风易俗等职责，牵头教育、文化、体育、劳动就业、精神病管控等工作。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（五）平安建设办公室，主要负责信访稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、扫黑除恶、禁毒等职责。牵头人民调解工作，协调推进精神病管控工作，负责治安巡逻工作，管理镇巡逻队。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（六）规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护（含河长制）、违章建筑整治、招投标工作等职责，牵头市政公用、市容环卫等工作。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（七）财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、协税护税工作等职责。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（八）应急管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、水上交通、道路交通等安全生产日常监管工作。负责消防工作，管理镇消防队。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（九）人大常委会办公室，主要负责镇人大工作，对接协调区人大工作、人大宣传工作等。承办镇党委、政府交办的其他任务，并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。

（十）综合行政执法办公室（挂区城市管理综合行政执法支队塘河大队牌子），负责区城市管理综合行政执法支队塘河大队职责；负责市政公用、市容环卫等工作，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队统筹运行（管理综合行政执法大队），并负责相应的安全、稳定、信访、党风廉政建设工作。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出整体情况。

2024年年初预算收入总计1543.58万元，支出总计1543.58万元。收支较上年预算数增加41.52万元, 增长2.76%，主要原因是一般公共预算拨款收入支出增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1543.58万元，其中：上年结转收入0万元，一般公共预算拨款收入1543.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2024年年初预算收入较去年增加41.52万元，主要是一般公共服务支出拨款减少41.52万元，国防安全支出拨款减少7.57万元，公共安全支出拨款增加7.88万元，教育支出拨款减少7.98万元，文化旅游体育与传媒支出拨款增加249.76万元，社会保障和就业支出经费拨款增加148.61万元，卫生健康支出拨款增加37.59万元，节能环保支出拨款增加1.81万元，城乡社区支出经费拨款增加750.60万元，农林水经费拨款增加33.92万元，住房保障经费拨款减少7.57万元，灾害防治及应急管理支出拨款增加4.97万元，预备费增加2.70万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1543.58万元，其中：一般公共服务支出729.68万元，国防支出4.50万元，公共安全支出9.68万元，教育支出3.18万元，文化旅游体育与传媒支出253.5万元，社会保障和就业支出171.04万元，卫生健康支出40.79万元，节能环保支出3.2万元，城乡社区支出78.8万元，农林水支出96.42万元，住房保障支出43.73万元，灾害防治及应急管理支出88.05万元，预备费21.0万元。支出较去年增加41.52万元，主要是基本支出减少93.66万元，项目支出增加135.18万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数1543.58万元，支出年初预算数1543.58万元。收支较上年预算数增加41.52万元, 增长2.76%，主要原因是一般公共预算拨款收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1543.58万元，一般公共预算财政拨款支出1543.58万元，比2023年增加41.52万元。其中：基本支出660.18万元，比2023年减少93.66万元，主要原因是一般公共服务支出行政运行减少83.14万元，主要用于保障在职人员工资福利支出，教育支出减少0.57万元，社会保障和就业支出减少8.85万元，卫生健康支出增加6.47万元，住房保障支出减少7.57万元；项目支出883.40万元，比2023年增加135.18万元，主要是一般公共服务支出增加44.34万元，国防支出增加1.5万元，公共安全支出减少1.48万元，文化旅游体育与传媒支出增加226.77万元，社会保障支出增加21.36万元， 城乡社区支出增加16.3万元，农林水支出减少14.48万元，交通运输支出减少166.8万元，灾害防治及应急管理支出增加4.97万元，预备费增加2.7万元。年初预算项目支出主要用于政府一窗综办服务体系建设、人大活动、平安建设与信访稳定、基层政权建设和社区治理、人大民生实事、敬老院管理服务、集镇清扫保洁与市政公共设施运维、长赡人员补助等。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区塘河镇人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区塘河镇人民政府（本级）2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年“三公”经费预算12.0万元，比2023年减少18.5万元，下降60.66%。主要原因是公务用车运行维护费9.5万元，比2023年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年持平；

2024年公务接待费年初预算数2.5万元，与2023年持平；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费压减；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少18万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费128.8万元，比上年减少9.8万元，主要原因是压减公用经费支出。

2、政府采购情况。2024年部门（单位）政府采购预算总额6.0万元：政府采购货物预算6.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、消防车2辆、电动巡逻车3辆、摩托车1辆，市政三轮车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：张茂林    联系方式：023-47346700