重庆市江津区塘河镇人民政府2024年 预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.社会管理职能。具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；根据社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能。包括:组织制定产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）单位构成

重庆市江津区塘河镇人民政府下设8个综合办事机构和1个单设机构，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；单独设置人大办公室；设置事业站所7个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、扶贫开发中心。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入支出整体情况。

  2024年年初预算收入总计2097.99万元，支出总计2097.99万元。收支较上年预算数增加86.16万元, 增长4.28%，主要原因是一般公共预算拨款收入支出增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数2097.99万元，其中上年结转收入0万元，一般公共预算拨款收入2097.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2024年年初预算收入较去年增加86.16万元，增长4.28%。主要是一般公共服务支出拨款减少22.12万元，国防支出拨款增加1.5万元，公共安全支出拨款减少1.48万元，教育支出拨款减少0.41万元，文化旅游体育与传媒支出增加273.50万元，社会保障和就业支出经费拨款增加15.37万元，卫生健康支出拨款增加8.59万元，城乡社区拨款增加16.3万元，农林水支出拨款减少39.43万元，交通运输支出拨款减少166.8万元，住房保障拨款减少6.53万元，灾害防治及应急管理支出拨款增加4.97万元，预备费增加2.7万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数2097.99万元，其中：一般公共服务支出797.24万元，国防支出4.5万元，公共安全支出9.68万元，教育支出6.06万元，文化旅游体育与传媒支出374.45万元，社会保障和就业支出319.21万元，卫生健康支出69.97万元，节能环保支出3.2万元，城乡社区支出78.8万元，农林水支出260.71万元，住房保障支出65.12万元，灾害防治及应急管理支出88.05万元，预备费21.0万元。支出较去年增加86.16万元，主要是基本支出减少62.02万元，项目支出增加148.18万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数2097.99万元，支出年初预算数2097.99万元。收支较上年预算数增加86.16万元, 增长4.28%，主要原因是一般公共预算拨款收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入总计2097.99万元，一般公共预算财政拨款支出总计2097.99万元，比2023年增加86.16万元。其中：基本支出1194.59万元，比2023年减少62.02万元，主要原因是公用经费减少22.23万元，人员经费减少39.79万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出903.4万元，比2023年增加148.18万元，主要原因是一般公共服务支出增加44.34万元，国防支出增加1.5万元，公共安全支出减少1.48万元，文化旅游体育与传媒支出增加241.77万元，社会保障和就业支出增加21.36万元，城乡社区支出增加16.3万元，农林水支出减少16.48万元，交通运输支出减少166.8万元，灾害防治及应急管理支出增加4.97万元，预备费增加2.7万元。项目支出主要用于政府一窗综办服务体系建设、人大活动、平安建设与信访稳定、基层政权建设和社区治理、专职消防队建设与运行、民生实事、敬老院管理服务、集镇清扫保洁与市政公共设施运维、劳务派遣与助理协管人员补助、创建文明城区、塘河航道应急抢险工程等。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区塘河镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区塘河镇人民政府2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年“三公”经费预算12.0万元，比2023年减少18.5万元，下降60.66%。主要原因是公务用车运行维护费9.5万元，比2023年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年持平；

2024年公务接待费年初预算数2.5万元，与2023年持平；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费压减；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少18万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费191.91万元，比上年减少24.4万元，主要原因是压减公用经费支出。

2、政府采购情况。2024年部门（单位）政府采购预算总额6.0万元：政府采购货物预算6.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、消防车2辆、电动巡逻车3辆、摩托车1辆，市政三轮车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：张茂林    联系方式：023-47346700