重庆市江津区塘河镇人民政府2025年度决算公开说明

重庆市江津区塘河镇人民政府2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市江津区塘河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

2025年度，塘河镇人民政府现有独立编制机构数8个，独立核算机构数1个，设置了9个行政综合办事机构（党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、人大办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室）、1个参公机构（城市管理综合行政执法大队）、7个事业机构（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心）。

二、部门决算情况说明

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计2608.26万元，支出总计2608.26万元。收支较上年决算数减少938.86万元，下降26.47%，主要原因是其他收支减少。

2.收入情况。2025年度本年收入合计2454.04万元，较上年减少962.53万元，下降28.17%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入2432.23万元，占比99.11%；其他收入21.81万元，占比0.89%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余84.75万元，年初结转和结余154.22万元。

3.支出情况。2025年度本年支出合计2516.98万元，较上年减少875.93万元，下降25.82%，主要原因是其他支出减少。其中：基本支出1229.74万元，占比48.86%；项目支出1287.24万元，占比51.14%。

4.结转结余情况。本单位2025年度年初结转和结余154.22万元，全部为其他收入年初结转和结余资金。2025年度年末结转和结余91.28万元，全部为其他收入年末结转和结余资金。主要原因是项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计2432.23 万元，支出总计2432.23万元。收支较上年增加317.25万元，增长15.0%，主要原因为城乡社区收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。本单位2025年度一般公共预算财政拨款收入2429.03万元，较上年决算数增长314.05万元，增长14.85%，主要原因为城乡社区项目预算收入追加。较年初预算数增加502.77万元，增长26.10%，主要原因是追加各类专项补助资金如：社保经费、年终均衡性转移支付、城乡社区经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2429.03万元，较上年决算数增长314.05万元，增长14.85%，主要原因为城乡社区项目支出增加。较年初预算数增加502.77万元，增长26.10%，主要原因是追加各类专项补助资金如：社保经费、年终均衡性转移支付、城乡社区经费等。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一公共服务支出843.59万元，占比34.73%。较年初预算数增加86.84万元，增长11.48%，主要原因是塘河镇网格员经费预算及塘河镇基层立法联系点项目经费等支出增加。

（2）国防支出3.18万元，占比0.13%，较年初预算数增加1.18万元，增长59.21%，主要原因是征兵工作经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出213.85万元，占比8.80%，较年初预算数增加1.87万元，增长0.88%，主要原因是人员经费预算追加。

（4）社会保障和就业支出340.08万元，占比14.0%，较年初预算数增加29.10万元，增长9.36%，主要原因是退役军人服务保障体系建设资金及三支一扶项目经费预算追加。

（5）卫生健康支出75.88万元，占比3.12%，较年初预算数增加7.32万元，增长10.68，主要原因是城乡居民合作医疗保险工作考核经费预算追加。

（6）节能环保支出6.93万元，占比0.29%，较年初预算数项目支出增加6.73万元，增长3363%，主要原因是塘河流域水环境保护预算追加。

（7）城乡社区支出469.45万元，占比19.33%，较年初预算数增加283.01万元，增长151.79%，主要原因是年中追加石龙门村、硐寨村传统村落集中连片整治项目、塘河古镇保护与修缮项目经费。

（8）农林水支出318.52万元，占比13.11%，较年初预算数增加72.48万元，增长29.46%，主要原因是2025年农村综合改革转移支付项目等预算追加。

（9）住房保障支出79.13万元，占比3.26%，较年初预算数增加13.23万元，增长20.08%，主要原因是人员经费预算追加。

（10）灾害防治及应急管理支出78.42万元，占比3.23%，较年初预算数增加1.01万元，增长1.31%，主要原因是年中预算调整对年初安排预算进行追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.74万元。其中：人员经费1092.51 万元，较上年决算数增加81.67万元，增长8.08%，主要原因是人员经费进行追加。公用经费137.23 万元，较上年决算数减少43.23万元，下降23.95%，主要原因是本年大力压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出3.20万元，是国有企业退休人员社会化管理补助经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年“三公”经费14.96万元，较年初预算数增加2.96万元，增长24.6%，主要原因是三辆公车均是14年左右购入的油车，维修运行成本高；我镇属于偏远镇，公车ETC费用、加油费高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门无因公出国（境）费用。

2025年度本部门公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无变化。

2025年度本部门公务用车运行维护费为13.74万元。主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出较年初预算增加4.24万元，增长44.63%；较上年增加0.70万元，增长5.44%，主要原因是公车老旧，维修维护次数多，维修维护成本高；我镇属于偏远镇，公车ETC费用、加油费高。

2025年度本部门公务接待费用为1.22万元。主要用于接待文化旅游宣传、招商引资、相关部门检查指导工作、领导调研等发生的接待支出。支出较年初预算数减少1.28万元，下降51.2%；较上年持平。主要原因是严格落实过紧日子苦日子要求，控制接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费93.84元，车均维护费4.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.0万元，与2024年度相比，减少1.85万元，主要原因是我单位严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.12万元，与2024年度相比，增加0.28万元，下降33.33%，主要原因是年中对培训经费进行预算追加，保障培训正常开展。

（二）机关运行经费情况说明。

2025年度政府（本级）运行经费支出110.11万元，较上年决算数减少66.6万元，下降37.69%，主要原因是我单位严格落实过紧日子苦日子要求，控制运行经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）国有资产占用情况说明。

1. 截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车辆1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2025年度本部门政府采购支出总额216.70万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出212.68万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额216.00万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额214.73万元，占政府采购支出总额的99.09%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1492.83万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

 绩效目标自评表

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张茂林    联系电话：023-47346700