重庆市江津区塘河镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市江津区塘河镇人民政府2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市江津区塘河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

2024年度，塘河镇人民政府现有独立编制机构数8个，独立核算机构数1个，设置了9个行政综合办事机构（党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、人大代表办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室）、1个参公机构（城市管理综合行政执法大队）、7个事业机构（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3547.12万元，支出总计3547.12万元。收支较上年决算数增长670.26万元，增长23.30%，主要原因是文化旅游体育与传媒、自然生态保护等项目收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3416.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2114.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入1301.59万元。本年收入较上年增加745.01万元，增长27.89%，主要原因是文化旅游体育与传媒、自然生态保护等项目预算收入增加。

3.支出情况。2024年度本年支出合计3392.91万元，其中：基本支出1191.30万元，占比35.11%；项目支出2201.61万元，占比64.89%。本年支出较上年增加651.91万元，增长23.78%，主要原因为是文化旅游体育与传媒、自然生态保护等项目支出增加。

4.结转结余情况。本单位2024年度年初结转和结余130.55万元，全部为其他收入年初结转和结余资金。2024年度年末结转和结余154.21万元，全部为其他收入年末结转和结余资金。主要原因是项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计2114.98 万元，支出总计2114.98万元。收支较上年下降65.29万元，下降2.99%，主要原因为农林水、交通运输支出等项目预算收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款收入2114.98万元。较上年决算数下降65.29万元，下降2.99%，主要原因为农林水、交通运输支出等项目预算收入减少。较年初预算数增加6.87万元，增长0.33%。主要原因是追加各类专项补助资金如：社保经费、年终均衡性转移支付等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2114.98万元，较上年决算数下降65.29万元，下降2.99%。主要原因是农林水、交通运输支出等项目支出减少。较年初预算数增加增加6.87万元，增长0.33%，主要原因是追加各类专项补助资金如：社保经费、年终均衡性转移支付追加经费等。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出891.8万元，占比42.17%。较年初预算数增加92.66万元，增长11.59%，主要原因是信访稳定专项工作经费及三支一扶人员补助经费等支出增加。

（2）国防支出2.46万元，占比0.12%，较年初预算数减少2.15万元，下降46.64%，主要原因是征兵工作经费减少。

（3）教育支出1.01万元，占比0.05%，较年初预算数减少5.05万元，下降83.33%，主要原因是严控本年职工培训经费，压减培训经费开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出253.35万元，占比11.98%，较年初预算数减少121.1万元，下降32.34%，主要原因是文化旅游项目未到支付节点，有结转。

（5）社会保障和就业支出311.90万元，占比14.75%，较年初预算数减少7.37万元，下降2.31%，主要原因是本单位存在人员变动。

（6）卫生健康支出73.42万元，占比3.47%，较年初预算数增加3.45万元，增长4.93%，主要原因是人员经费预算追加。

（7）节能环保支出28.06万元，占比1.33%，较年初预算数增加24.86万元，增长776.88%，主要原因是塘河流域水环境保护项目支出增加。

（8）城乡社区支出97.91万元，占比4.63%，较年初预算数增加19.11万元，增长24.25%，主要原因是年中追加市政清扫保洁项目经费 。

（9）农林水支出305.11万元，占比14.43%，较年初预算数增加36.53万元，增长13.60%，主要原因是2024年农村综合改革转移支付项目等预算追加。

（10）住房保障支出75.40万元，占比3.57%，较年初预算数增加10.28万元，增长15.79%，主要原因是人员经费预算追加。

（11）灾害防治及应急管理支出74.47万元，占比3.50%，较年初预算数减少13.66万元，下降15.50%，主要原因是年中预算调整对年初安排预算进行追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.30万元。其中：人员经费1010.84 万元，较上年决算数增加15.91万元，增长1.60%，主要原因是人员经费进行追加。公用经费180.46 万元，较上年决算数减少32.87万元，下降15.41%，主要原因是本年大力压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年“三公”经费14.04万元，较年初预算数增加2.04万元，增长17.0%，主要原因是三辆公车均是2014年左右购入，维修运行成本高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用。

2024年度本部门公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无变化。

2024年度本部门公务用车运行维护费为13.05万元。主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出较年初预算增加3.55万元，增长37.37%；较上年增加2.34万元，增长21.85%，主要原因是公车老旧，维修维护次数多，导致维修维护成本较高。

2024年度本部门公务接待费用为0.98万元。主要用于接待文化旅游宣传、招商引资、相关部门检查指导工作、领导调研等发生的接待支出。支出较年初预算数减少1.52万元，下降60.8%；较上年下降2.18万元，下降68.99%。主要原因是2024年严格落实过紧日子苦日子要求，控制接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费87.5元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出1.85万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长2.21%，主要原因是年中对会议经费进行预算追加。本年度培训费支出1.01万元，与2023年度相比，减少14.29万元，下降93.40%，主要原因是年中对培训经费进行预算追减。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度政府（本级）运行经费支出176.71万元，较上年决算数增加30.25万元，增长20.65%，主要原因是本年其他商品和服务支出较上年增多。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）国有资产占用情况说明。

1. 截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车辆1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额1471.61万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出1470.41万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1471.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.06%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金939.62万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

 绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张茂林    联系电话：023-47346700