重庆市江津区文化服务中心2023年度部门决算公开说明

重庆市江津区塘河镇文化服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区塘河镇文化服务中心是重庆市江津区塘河镇人民政府下属事业单位，主要职能职责是：

1.开展文化宣传普及活动。

2.负责辖区内的文体设施建设、使用和维护，组织协调开展文体娱乐活动，指导村（社区）开展文体活动。

3.组织群众开展读书活动并举办各类展览、讲座、培训，提高群众文化素养。

4.组织指导群众艺术创作，开展文化交流活动。

5.搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展。

6.负责文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作。

7.负责推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作。

8.负责文物宣传保护和文化市场管理。

9.承办镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计121.04万元，支出总计121.04万元。收支较上年增加50.10万元，增长70.62%，主要原因为一般公共预算收入比上年增加。

2.收入情况。2023年度本年收入合计121.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。本年收入较上年增加50.10万元，增长70.62%，主要原因为年中对旅游文化体育项目经费进行了预算追加。

3.支出情况。2023年度本年支出合计121.04万元，其中：基本支出65.06万元，占比53.75%；项目支出55.98万元，占比46.25%。本年支出较上年增加50.10万元，增长70.62%，主要原因为年中对旅游文化体育项目经费进行了预算追加。

4.结转结余情况。本单位2023年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计121.04万元，支出总计121.04万元。收支较上年增加50.10万元，增长70.62%，主要原因为年中对旅游文化体育项目经费进行了预算追加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入121.04万元，较上年决算数增加50.10万元，增长70.62%。较年初预算数增加48.67万元，增长67.25%。主要原因年中对旅游文化体育项目经费进行了预算追加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出121.04万元，较上年决算数增加50.10万元，增长70.62%。较年初预算数增加48.67万元，增长67.25%，主要原因是年中对旅游文化体育项目经费进行了预算追加。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.04万元，占比0.03%。较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出109.81万元，占比90.72%。较年初预算数增加50.49万元，增长85.11%，主要原因是年中追加文化旅游体育项目经费。

（3）社会保障与就业支出4.89万元，占比4.04%。较年初预算数减少1.34万元，下降21.51%，主要原因是人员经费预算追减。

（4）卫生健康支出3.03万元，占比2.51%。较年初预算数减少0.49万元，下降13.92%，主要原因是人员经费预算追减。

（5）住房保障支出3.27万元，占比2.70%。较年初预算数增加0.36万元，增长12.37%，主要原因是本年度对公积金基数进行了调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.06万元。其中：人员经费56.52万元，较上年决算数较增加4.36万元，增长8.36%，主要原因是涉及人员退休，年中追加一次性退休补贴。公用经费8.55万元，较上年决算数减少1.57万元，减少15.51%，主要原因是本年其他商品和服务支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费用。

2023年度本单位无公务车运行维护费。

2023年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

本单位为重庆市江津区塘河镇人民政府下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年无增减。

本年度培训费支出0.04万元，较上年0.02万元，增长100.00%，主要原因是本单位年中对培训费进行预算追加。

（二）国有资产占用情况说明

本单位为重庆市江津区塘河镇人民政府下属事业单位国有资产统一填列在政府本级，无相关情况说明。

（三）政府采购支出说明

本单位为重庆市江津区塘河镇人民政府下属事业单位政府采购支出情况统一填列在政府本级，无相关情况说明。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张茂林   联系电话：023-47346700